01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINC030 | Posición de Proveedor |
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XXXX |
| País: | Ecuador (EQU) |
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| Ticket: | 12374460 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13664 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que cuando se genera una Orden de Pago con cálculo de retención, en la rutina Posición de Proveedor (FINC030) el título muestra incorrectamente la columna Saldo por pagar en la pestaña Títulos pendientes, restando doble el valor de las retenciones generadas en la Orden de Pago.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Posición de Proveedor (FINC030) en la función Fc030Gera() se localiza para países diferentes de Ecuador el uso de la función SomaAbat(), pues en Ecuador el saldo pendiente actualmente se obtiene a partir del campo Saldo (E2_SALDO) el cual ya es almacenado considerando las retenciones al generar la Orden de Pago.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Pasos |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13664.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
- Proveedores.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Con cálculo de IVA (Impuesto sobre las Ventas) y, al menos, una retención.
- Impuestos Variables.
- IVA (Impuesto sobre las Ventas)
- Retenciones (RIR, RV2, etc.)
- Crear una Factura de Compra.
- El documento debe contar con cálculo de IVA y, al menos, una retención.
- Crear una Orden de Pago(que calcule retenciones), utilizando el título generado en el punto anterior.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
- Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Consultar".
- Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
- En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pendientes".
- Validar que el valor de las retenciones aplicadas al título no sean aplicadas de manera duplicada en la columna "Saldo por Pagar".
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No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para version versión 12.1.25 17 o superior; excepto la versión 12.1.23. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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