Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
FINA086.PRW
Anulação Orden de Pago
Anulación de orden de pago
FINA850.PRWOrden de
Pago
pago Mod. II.
FINA855.PRW
Pre-
Orden previa de
Pago
pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de
Pago
pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden
Pago
de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden
Pago
de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de
Retenciones
retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de
Retención
retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de
Retención
retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de
Retención
retención de
Municipalidades
municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de
Retención
retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de
Retención
retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de
Retención
retención de
Ganancias
ganancias.
TRFOPARG.PRW
*
Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW
*
Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW
*
Consulta de la
Cuenta
cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFFECRED.PRW
*
Transmisión de la aceptación en la
Pre-
Orden previa de
Pago
pago.
FECREDAMB.PRW
*
Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
Pre-Orden de Pago
Orden previa de pago.
CERTGAN.PRW* Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW* Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW* Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12024


02. SITUACIÓN/REQUISITO

A rotina apresenta baixa performance no momento de consultar as Ordens de Pago selecionadas para realizar o cancelamentoLa rutina Orden de Pago Mod. II presenta lentitud en el proceso de selección de las órdenes de pago para la anulación.


03. SOLUCIÓN

Realizado o ajuste na rotina para que as validações de cada documento referente as Ordens de Pago sejam realizadas de maneiras mais rápida, diminuindo o tempo de processamentoSe realizan ajustes en la rutina FINA086, para mejorar el tiempo de procesamiento para la selección de las órdenes de pago para la anulación.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Para el cálculo de retenciones, deberá configurar:

Parámetros:

  • MV_AGENTE - Posición 1 con valor S (Cálculo de retención de ganancias).
  • MV_AGIIBB - Informar el código de las provincias para la retención de IIBB.


En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), deberá configurar:

  1. A través de la rutina Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias/Ingresos brutos.
  2. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
  3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias/Ingresos brutos.
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
  5. A través de la rutina Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por proveedor, tipo de impuesto (IBR), provincia, alícuota y periodo de vigencia.
  6. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias como agentes de retención y definir el tipo de retención.


En el módulo Compras (SIGACOM), deberá registrar los siguientes documentos:

  1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar uno o varios documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.


En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), deberá generar una o varias órdenes de pago para los documentos registrados previamente
  1. Ter diversas Ordens de Pago ativas e prontas para serem canceladas, para isso é necessário acessar a rotina Orden de Pago Mod II, pelo menu Actualizaciones| Proceso Mod II dentro do Módulo Financeiro - SIGAFIN.
        *Quanto maior a quantidade de Ordens de Pago disponíveis, fica mais fácil de perceber o ganho de performance pela diminuição do tempo de processamento
  1. .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Anular Ainda na rotina Orden de Pago, clicar no menu Otras Acciones e selecionar a opção Anulación Ord. Pago.
    1. Preencher os filtros necessários de acordo com as Ordens de Pago registradas.
    2. Aguardar o processamento, depois de concluído será possível perceber que o processamento teve o seu tempo reduzido consideravelmente.
    3. Após o processamento, a rotina mostrará na tela todas as Ordens de Pago disponíveis para serem canceladas de acordo com os filtros definidos.
      4. A partir daqui é opcional realizar ou não o cancelamento de uma ou mais Ordens de Pago selecionadas, já que o ganho de performance ocorreu no processamento de seleção das Ordens de Pago.
      1. En los parámetros de la rutina informar el rango de las órdenes de pago a seleccionar.
      2. Confirmar los parámetros de la rutina, para seleccionar las órdenes de pago. En este proceso evaluar el desempeño de la rutina.
      3. Seleccionar las órdenes de pago que sea anular.
      4. Dar clic en el botón Confirmar.

     


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Não se No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: 

...

DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG