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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN-FINANCIERO
Función:
RutinaNombre
FISA812.PRWDefinición de catálogos.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
FISA814.PRWInformaciones de catálogos.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
M100IVA.PRXFunción de cálculo de IVA.
M100IVAI.PRWFunción de cálculo de IVA.
M460IVA.PRXFunción de cálculo de IVA.
M460IVAI.PRWFunción de cálculo de IVA.
M486PAGOS.PRWFunción de registro de pagos para Facturación Electrónica.
M486PDFPAR.PRWImpresión de Factura Electrónica.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRWEmisión de Remisión
MATA468N.PRXGeneración de Facturas.
MATA486.PRWDocumentos Electrónicos.
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13164


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Error log de al intentar transmitir una factura, esto se debe a la concatenación de algunos campos en la query para verificar que verifica el tipo de pagos en ambiente un ambiente  con base de datos Oracle.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la query para no concatenar los campos y validar uno a uno: número documento, serie documento, cliente documento y tienda del documento.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
  • Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
    • Una condición de pago por cuotas y una condición de contado.
    • Un cliente.
    • Un producto.
    • Una TES de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar dos facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado  y otra con condición de pago a cuotas.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
  • Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


05. ASUNTOS RELACIONADOS

La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.


Templatedocumentos