Durante o processo de suporte técnico é comum recebermos tickets e ligações de clientes solicitando apoio em dúvidas e incidentes que possuem temas que não são pertinentes a nosso grupo de suporte técnico, para agilizarmos o entendimento dessas situações elaboramos o mapa abaixo para utilizarmos em nosso dia-a-dia.
Aviso
title
Importante
Caso tenham alguma divergência com outros times de suporte peço que avise o seu Maestro/Líder para conversa e alinhamento;
Caso o ticket que está atendendo esteja no escopo de transferência e já possua muitas interações e idade (aging) de mais de 5 dias em aberto, peço que alinhe com seu Líder/Maestro a aprovação para transferência;
Caso tenha algum tema que não foi mapeado na listagem abaixo peço que converse com seu Líder/Maestro.
...
Deck of Cards
id
variosCards
Card
label
SIGAFAT
Deck of Cards
id
variosCards2
Card
label
SIGAFAT alinhou
ID
Tema do Escopo
Equipe Responsável
Data
...
Rotina
Alinhadores
...
Ticket
Observação
...
1
...
Integração entre o
...
Dúvidas sobre o campo A2_CODMUN (Cod. Município) no cadastro de Fornecedor (MATA020)
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O Campo TOTAL possui divergência de centavos (arredondamento de valores) - Documento de Entrada (Parâmetros de arredondamento do Fiscal)
O Campo TOTAL possui divergência no calculo de desconto e frete.
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Dúvidas ou incidentes no Controle de CQ (Armazém 98) - No documento de Entrada.
Importante: Somente quando não existir a integração com os modulos do Quality (SIGAQIE).
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Protheus Compras
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MATA170 - Ponto de Pedido
PRIMEIRA ANALISE - Pertence ao Suporte de Compras, caso entre no detalhamento do calculo do ponto de pedido transferir para Estoque
Dúvidas sobre o Calculo de Ponto de Pedido, Estoque de Segurança e Lote Econômico
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1ª Analise - COMPRAS
2ª Analise - Protheus Estoque e Custos
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Dúvidas e Incidentes sobre Impostos (PIS, COFINS, ICMS, ICMS-ST, IPI, INSS, ISS, CSLL, FECP, CIAP e outros) transferir para a equipe Protheus Fiscal
Atenção: Para incidente de Calculo no Custo de Entrada Transferir para a equipe Protheus Estoque e Custos
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Protheus Fiscal
Para Calculo de Custo de Entrada - Protheus Estoque e Custos.
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MATR440
...
Protheus Estoque e Custos
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MATA103 - Chave duplicada na tabela SE2
Avaliação: Solicitar ao cliente o teste de inclusão direto na rotina do Financeiro (FINA050), caso o erro ocorra nesta rotina transferir para o Financeiro. (IMPORTANTE: Caso não ocorra o incidente a demanda deve ficar em COMPRAS)
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TOTVS NEWS COMPRAS
Incidentes: (Página não carrega, imagens distorcidas e falha na Abertura.
Tema alinhado com a Natália (AM Compras) e Renato Machado (Framework)
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029
...
031
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CADASTRO DE NCM
Cliente com duvidas sobre o cadastro de NCM, foi alinhado entre os times de suporte que o atendimento sera realizado pelo time que recebeu a demanda.
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Dashboard GCT CNTA330 - Dúvidas do produto, entendimento da rotina, dúvidas de funcionalidades da rotinas e conceitos do processo
Configurações técnicas/Infra estrutura: Configuração de Rest,Chave Multiprotocolport e multiprotocolportsecure,Configuração de Ssl. Atendimento em conjunto abrir ticket filho.
Protheus Compras
Protheus Framework
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Dúvidas referente ao preenchimento do campo D1_OP e geração de registros na SD3.
Obs.: Caso seja o processo de Ordem de Serviço o ticket irá ficar com quem recebeu a demanda.
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MATA103 - Processo de Documento Bloqueado
Processo de Documento de entrada Bloqueado - Status Roxo - Doc Bloq. p/ Movimento
...
Casos para analise:
1 - Rotinas que utilizam o os campos UF_ORIGEM e UF_DESTINO.
4 - Dúvidas referente ao preenchimento do campo D1_OP e geração de registros na SD3.
5 - Desacordo de CTe ( Conversa entre o Leonardo / Eduardo TSS)
6- Validação Mashup.
8 - Valor na aba duplicata quando há imposto.
9 - Campos da DESBH não aparecer na SF1 / SD1 - Time de Arquivos
11 - Opção dentro da rotina Documento de Entrada > Manifesto > Confirmação da operação e Ciência da Operação
11 - Questionamentos sobre os campos D1_SERVIC e D1_STSERV do WMS
12 - Não gera registro nas tabelas SFT e SF3 no documento de complemento de preço.
13 - Ocorrências referente ao campo B2_SALPED são tratadas pelo Estoque.
14 - Quando apresenta alerta SN1MASTER na rotina de Documento de Entrada
15 - Processo do CLOUD x NEOGRID com relação a ticket filho (exemplo #8114285 "interação 12/02/2020 às 15:45" e ticket #8302302 interação 17/02/2020)
16 - Opção "Outras Ações → Rat Veic" e "Outras Ações → Rat Frota" na NF de Entrada. Elas só ficam disponíveis quando habilitada integração com o SigaTMS, e quando acessadas abrem tela com tabelas de Cadastro e processo do TMS. Exemplo caso Ticket 8122053.
17 - Controle de numeração de Solicitação de Compras e Pedido de Compras.
22- Rotina CNTA062 - Contato via Hangouts com PO Rômulo de que o fonte é usado somente pelo Financeiro e que só atualiza tabelas do FIN, e que ele iria retomar assunto com PO do FIN, pois segundo ele o mais correto é o fonte estar nas pastas do Financeiro.
23- Processo de Documento de entrada Bloqueado - Status Roxo - Doc Bloq. p/ Movimento
24-Dahboard:(Suporte Técnico)Dúvidas do produto: Entendimento da rotina, dúvidas de funcionalidades da rotinas e conceitos do processo.(Suporte Framework) Configurações técnicas/Infra estrutura : Configuração de Rest,Chave Multiprotocolport e multiprotocolportsecure,Configuração de Ssl. Atendimento em conjunto abrir ticket filho.
25-Evento 001 Produto atingiu ponto de pedido MATA045 M -mensenger(Suporte Estoque). quando realizado movimentação interna para produto
Verificado que a integração não gera o Documento de Saída, ele é gerado de forma manual, a integração realiza o envio do XML ao NeoGrid.
2
Schedule SCHEDCOMCOL (não deve validar os documentos de saída, ou seja, XML iniciado em 170)
SIGACOM
23/12/2021
Schedule
danilo.justiniano (maestro) karen.feliz (líder)
#13054415
3
Ocorrência de erro/help na rotina Banco de Conhecimento, mesmo que o documento tenha sido incluído pela rotina do módulo.
Caso o comportamento ocorra apenas na rotina de banco de conhecimento.
FRAME
03/01/2021 (#13269545)
(#25778878)
Banco de Conhecimento
Marco Fritsch Danilo Lima
Marcos Vinicius
Franscisco Junior
#13269545
#25778878
4
Erro ou mensagem de erro ao inserir uma rotina de qualquer outro módulo no Perfil 360.
O erro não ocorre no módulo de origem ou acessando diretamente a rotina, ocorre apenas ao inseri-la no Perfil 360
SIGAFAT
11/01/2021
Perfil 360
Danilo de Lima Nairan (P.O. Faturamento)
#12871274
Caso a mensagem de erro seja "A BO selecionada não pertence ao módulo escolhido", o suporte de Faturamento deve abrir uma Issue para o Desenvolvimento do Módulo que estiver inserindo no Perfil 360.
5
Solicitar Alias no TOTVS Mingle
FRAME
Francisco Araújo Junior
Email enviado em 20/01/2022
6
Habilitar Rest 2.0 no AppServer
FRAME
Francisco Araújo Junior
Email enviado em 20/01/2022
7
Configurações da Chave UseRowStamp no TOTVS DBAccess
FRAME
Francisco Araújo Junior
Email enviado em 20/01/2022
8
Erro no controle de numeração que ocorre apenas no MDF-e (rotina SPEDMDFE).
SPED
SPEDMDFE
eduardo.ocarvalho (Líder SPED)
Marcos Vinicius
SPED realiza o teste e:
Reproduzido: Envia os dados para o time de faturamento realizar a abertura da Issue;
Não reproduzido: Verifica o uso de pontos de entrada e orienta a atualização do pacote de acumulados do FAT.
9
Erro no controle de numeração que ocorre apenas na rotina de MDF-e (rotina TMSA190).
SIGATMS
TMSA190
joao.venturini (P.O. SIGATMS)
#13409127
DLOGTMS02-19911
Foi verificado que o MDF-e do módulo SIGATMS utiliza uma forma de controle de numeração diferente das demais rotinas do sistema.
10
Atualização da Base de Dados da Carol.
TOTVS Labs
TOTVS Carol
jonathan.moraes
Quando cliente informa que as informações não estão iguais às da Receita ou não existem as informações.
Atendimento a erro de fluxo de caixa quando envolve pedido de venda
SIGAFAT
Finc021
Fernanda.Jardim e Fabio.Carvalho
#13573488
O alinhamento é legado entre o Ricardo Bellini e a Soraia, caso seja necessário levar o caso a coordenação para nova avaliação. Caso precise de apoio a testes, combinar um horário com a área de Financeiro.
12
VS Code - Problemas na aplicação de Pacotes
Atendimento Tecnologia
15/02/2022
VS Code
Erika Carvalho (ADVPL) alinhou com Guilherme Silva Neres
#13615546
13
Bloqueio Risk e Configuração do Mais Negocio
Techfin
MATA030 / MATA450
Rodrigo Martins da Silva (Techfin)
#13526633
Foi alinhado que o bloqueio 91 na SC1 é tratado pela techfin e a configuração na Condição de Pagamento (mais negocio) também.
O mais negocio não pode ser ativado pois deve ser adquirido junto com produto. A Techfin tem base de testes
14
Bloqueio de Layout de relatório
FRAME
Relatórios totvs com a opção de layout padrão
CLEBER WILLIAM MANOCCHI
#13747757
15
Performance de customizações
Analista in Loco
10/03/2022
Performance de customizações
Evandro Narciso Santos (ADVPL)
#13793614
O alinhamento foi realizado via chat
16
Refaz Acumulados não limpa o campo B2_RESERVA, mesmo quando o cliente não possui registros na SC9 e SC0.
Refaz Saldos / Refaz Acumulados
Marcos Vinicius / Danilo Justiniano
Demonstrar ao cliente o funcionamento da rotina, caso o cliente necessite avaliar a partir da Consultoria. Iremos solicitar ao Dev documentar o funcionamento.
17
Ao inserir uma customização de usuário no menu, gera error.log ao tentar a acessar o menu lateral, se acessar o menu central não gera erro, ocorrendo em qualquer menu que tentar inserir a customização.
FRAME
Menu
Marco Fristsch - tech lead
#14024571
18
todas as dúvidas e erros referente a extensão TOTVS Developer Studio for VSCode, como Compilação, Depuração e/ou configuração
A customização do Dashboard é realizada via API, sendo assim é de responsabilidade do time de ADVPL prestar o suporte.
20
Inscrição Estadual Invalida (Cadastro do cliente A1_INSCR )
SIGAFIS
23/08/2022
MATA030 / CRMA980
Lucas de Souza Novais
21
Aplicação de pacotes e expedição contínua
O próprio módulo relacionado ao produto
26/08/22
Todas
Guilherme Silva Neres (TEC)
#15075149
Enviar uma evidência ao cliente demonstrando como ele deve fazer o processo, lembrando de informá-lo da importância do backup do ambiente antes da aplicação. Se ainda sim, o cliente não souber fazer, deve ser indicado a ele a consultoria para realização deste suporte.
22
Geração de Solicitação de Compras/Documento de Entrada a partir do Projeto: Preenchimento de campos e regra para geração.
O primeiro teste é realizado pelo time do SIGAPMS. Exceções devem ser alinhadas.
Danilo de Lima
Gabriela Vieira
Luis Rainho
Cristiani Minet
#15814109
Caso envolva regras do módulo de Compras, devemos alinhar com o time, mas o primeiro teste é realizado por nós.
23
Integração EAI:
Mensagem "ListOfTraceability"
Status: "Não Transmitida"
StatusContent: Não foi possível encontrar a NF-e do pedido
SIGALOJA / SPED
ListOfTraceability
Danilo de Lima Rosa
Paulo Henrique Santos (P.O. Loja)
Eduardo Gomes dos Santos (Loja)
#16148009
O Dev do Loja criou uma atualização para integrar com o Vtex.
Essa mensagem depende da transmissão da nota pelo SPED.
24
Incidente com o serviço de Legaldata (publicação, andamento e distribuição)
Legal Services
10/02/2023
Incidente com o serviço de Legaldata (publicação, andamento e distribuição)
Analista Leticia Cristina
#16242847
25
Desoneração da Folha
RH
07/06/2021
GMPEM013
Fernanda Hirle
#11731627
Atuamos até a geração da tabela SV5 (movimentos do faturamento). A distribuição dos valores da tabela S033 é verificado pelo RH devido a própria tabela ser do RH e a montagem ser realizada pela rotina GPEM013
26
Forma de pagamento informada no Cadastro de Condição de pagamento não é levada para o XML de Transmissão da Nota
SPED
20/02/2023
XML/DANFE
Danilo de Lima
A forma de pagamento deve ser levada ao XML, o sistema busca a informação do Cadastro de Condições de Pagamento
27
Tickets de erro onde a última informação sugere erro no financeiro, exemplo:
Server]Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression......on GETPERPCC(FINXIMP.PRW)
.
.
.
Called from NEWMINPCC(FINXIMP.PRW) 09/11/2022 15:01:35 line : 6240 Called from MANFS2FIN(MATA461.PRX) 29/03/2023 17:13:19 line : 7643
SIGAFAT
(origem)
19/04/2023
Integração FAT/FIN
Erika Carvalho
#16850156
Tickets com integração com financeiro onde o erro ocorra na integração, procurar verificar com o cliente se o mesmo erro ocorre quando insere o título manualmente pelo Financeiro, não ocorrendo permanece na origem para avaliação, na dúvida optemos pelo teste em conjunto com a equipe de Financeiro. Caso ocorra o erro também no financeiro, direcionar para a equipe avaliar.
28
Atendimento do relatório de "Ficha Cadastral" (MATR040), mesmo quando o erro for nas informações dos cadastros de clientes.
SIGACOM
02/05/2023
MATR040
william.batista
romulo.batista
danilo.justiniano
Danilo de Lima
vinicius.domingues
DMANMAT02-42356
O relatório MATR040 está no menu e na pasta de fontes do compras, mesmo que ele utilize os dados da tabela SA1, o atendimento e manutenção são de responsabilidade da equipe de Compras/GCT
29
LP 631
SIGALOJA
20/04/2023
CTBANFS
Roberto Bertolini
Weverton Galhardo
#16709934
Pelo fonte é possível verificar a declaração da tabela SL4, a partir do módulo SIGALOJA, logo, a detentora deve realizar a contabilização e orientação/manutenção.
30
Ajuste do campo B2_RESERVA ao executar as rotinas Refaz Saldos e Refaz Acumulados
SIGAFAT
Refaz Saldos e Refaz Acumulados
Danilo de Lima Marcos Vinícius Wanderson Moraes
#17853473
O campo B2_RESREVA é alimentado por funções do SIGAFAT, ao executar as rotinas Refaz Saldos e Refaz Acumulados, essas funções são executadas para ajuste do campo.
31
Gerar comissão negativa na devolução de vendas (Configuração do MV_COMIDEV)
SIGAFAT
Devolução de Venda (MATA103)
Danilo de Lima
#18408209
Apesar do MATA103 ser de propriedade do Compras, a geração de comissão negativa (MV_COMIDEV) é uma funcionalidade do Faturamento, caso o Faturamento necessite de apoio com o Documento de entrada deve acionar o time de compras para apoio.
32
Erros "Data Width Error" em campos de custo/saldo na tabela SB2.
Exemplos: B2_QATU | B2_QFIM | B2_VATU | B2_VFIM
SIGAEST
Qualquer rotina SIGAFAT que gere movimentações de estoque.
vinicius.domingues
cassio.xavier
#18569791
Apesar do erro geralmente ocorrer ao faturar (Protheus Faturamento), o erro mensura a ocorrência na tabela SB2, onde a maioria dos campos são formados, calculados e regidos pela equipe Protheus Estoque.
33
Verificação de licenças para uso dos módulos
ESN do cliente
Qualquer módulo da equipe FAT/SERV/JUR.
vinicius.domingues
fernanda.santos
18616989
Essa orientação, cabe ao ESN, por que se por exemplo for vendido a licença SIGAFAT, quando ele for acessar o SIGATMK não terá permissão por que é uma vertical diferente.
34
Ao fazer a devolução de compra de uma nota de entrega futura, o sistema não exclui os dados da tabela DHQ
SIGACOM
28/11/2023
Devolução de compras, com entrega futura.
fernanda.santos
Wanderson.morais
Alinhado com através da Issue DMANMAT02-44844
17922235
Em especifico quando houver problemas em nota de devolução de compras, com entrega futuro o time de compras atende, e o time de Faturamento pode apoiar no processo simples de devolução. Essa devolução foi implementada através da Issue DMANMAT02-9947
35
Ocorrência do Help PMSQTNF na rotina de Documento de Entrada (MATA103) quando o documento está vinculado à um Projeto (SIGAPMS)
SIGAPMS
MATA103
Danilo de Lima Rosa
19504600
Caso seja identificado que o problema ocorre devido a falta de ajuste de decimais dos campos do Compras, podemos abrir um ticket para eles auxiliarem o cliente no ajuste.
O erro ocorre por conta do suposto não tratamento do WMS em esperar em que cada alteração do pedido de venda liberado, um novo registro na tabela SC9 ocorre (o WMS não permite alterações quando há vinculo com o pedido de venda).
O processo WMS é provavelmente implementado em trechos do SIGAFAT pelo desenvolvimento do SIGAWMS.
37
Ordem de Separação ACD e Estorno do Documento com ACD.
Conforme alinhamento, passar para frame apenas as demandas relacionadas a framework e encaminhar para a TEC diretamente o que for relacionado a camada de tecnologia, sem passar por framework. Caso seja direcionado e forma indevida, o Guilherme informou que seguirão com o ajuste de direcionamento.
39
Fonte SUPTASKREST.PRW e todas as funcionalidades e integrações que dele provém
Toda validação dentro do documento de entrada foi realizada pelas tratativas do desenvolvimento SIGACOM, podendo ser apoiada por analistas das equipes SIGAEST e SIGAFAT.
Foi verificado que os pontos de entrada foram realizados pelo desenvolvimento estoque, se por exemplo a funcionalidade fosse feita no faturamento, teria sido feita pelos devs de faturamento.
** Observação: Caso o cliente solicite a nova opção em rotinas como Orçamento, TMK entre outras devemos acionar o time de Agro.
b. Cadastro de Produtos (MATA010) com a nova Guia do Agro ( Parâmetro MV_CADPROD)
Não direcionar para equipe de Estoque, esses casos deverão ser encaminhados para equipe de Agro.
AGRO
01/10/2025
FATURAMENTO
Marcos Vinicius Ferreira
Paulo Figueira (PO FAT)
Jonathan Formigari (Tribe FAT)
Leandro Pires ( Gerente BackOffice )
Novas Tags SPED para documentos Fiscais
Novo Processo impactando as equipes de suporte ( em alinhamento)
45
Help: NAOEXCNFS
Problema: Não é possível excluir esse documento devido a existência de um título de abatimento vinculado. Prefixo: A0 - Título: 000034725 - Tipo: AB-. Para excluir esse documento, exclua o título através do módulo financeiro.
SIGAFIN
02/10/2025
MATA521A
Douglas Lopes Cavalcanti
DIEGO BARBOSA IVO CAVALCANTE
#24890859
Foi verificado que a exclusão do documento de saída não estava sendo permitida quando havia vínculos com títulos do tipo "AB-" no financeiro. Dessa forma, é necessário excluir o título "AB-" no financeiro para, posteriormente, excluir a nota fiscal.
Card
label
SIGAFAT pretende alinhar
Rotina MATA984
Rotina MATR777
Rotina MATA512
Alterações na tela "COMXFUN" na tela do retornar PV com PODER3
OBS: O PMS joga telas no Compras porém nós atendemos o fluxo, a ideia seria a mesma.
Impostos no pedido de venda de complemento de preço/quantidade (C5_TIPO = C)
OBS: Por ser o mesmo fonte, deveria ser atendido pelo Fiscal.
