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1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
   1. MV_AGENTE = SSSSS“NSNNNN” (Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de IVA se utiliza la posición 2 "NSNNN").
   2. MV_CTLIPG = T GRETIVA = "S" (Indica que se usarán las configuraciones de Conf. Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA).                                  
2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
3. En la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de IVR, com o Código Fiscal para esta prueba utilizaremos el código fiscal (FF_CFO_C) 116 para compras e 616 para vendas.y el 616 para ventas (FF_CFO_V). El valor del campo Código Fiscal (FF_CFO) es 116. 
4. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), se debe de ingresar tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA.
5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una un TES que realice el cálculo de del IVA, com o con el código fiscal 112 para este exemploejemplo.
6. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar un una nueva Nota Fiscalfactura.
   1. Ao preencher a TES o sistema automaticamente tomará o Cuando se informa el TES el sistema automáticamente tomará e Código Fiscal 112, então devemos realizar a troca entonces debemos realizar el cambio manual para o el Código Fiscal 116 como configurado na rotina se configuró en la rutina "Conf. Adic. Imp."

Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en  en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura.

3. Como se observa, calcula correctamente la Retención de IVR utilizando a aliquota alícuota que foi configurada se configuró para o el Código Fiscal 116.

4. Informamos los datos del pago. 
5. Grabamos la Orden de Pago. Depois de gravar a Ordem de Pago, realizamos a consulta a Tabela SFE em nossa base de dados, o podemos verificar que a gravação do campo FE_CFO ocorreu corretamente com o valor 116.
6. Después de grabar la orden de pago, consultar la información de las retenciones en la tabla SFE, para confirmar la grabación correcta del campo FE_CFO con el valor 116. El código fiscal grabado en FE_CFO corresponde al código informado en FF_CFO.