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Copie para o diretório \SYSTEM os arquivos de configuração WSSINAL.INI (layout referente a nota fiscal convencional) e WSNFE (layout referente a nota fiscal eletrônica).
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Antes de executar o UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. |
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opçãoIntegridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janelaVerificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
- Em Microsiga Protheus® Smart Client digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em OK para encerrar o processamento.
03. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
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- No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950). Configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
Data Inicial
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final ?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para geração do meio magnético referente à nota fiscal convencional, informe WSSINAL. Para geração do meio magnético referente à nota fiscal eletrônica, informe WSNFE.
Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo a ser gerado
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Para a importação no WSSINAL, o arquivo deve estar com extensão SIN. Exemplo: 001062007.SIN |
Diretório Destino ?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
Exemplo: C:\MP10\SYSTEM\.
Seleciona Filial ?
Informe se deseja selecionar mais de uma filial para a geração do arquivo.
- Ao confirmar as dados, são apresentados os parâmetros específicos da WSSINAL. Informe-os conforme orientações a seguir:
Número do Lote ?
Informe o número do lote de notas fiscais a ser remetido.
Observação:
Nesse número de lote, serão adicionados o mês e o ano da geração.
Exemplo: Informando 001, o número gerado será 001062007.
Destinatário ?
Informe o destinatário do lote, que deve estar no Cadastro de Clientes.
Loja Destinatário ?
Informe a loja do destinatário do lote.
Transportadora ?
Informe a transportadora responsável pelo transporte das mercadorias, que deve estar no Cadastro de Transportadoras e também cadastrada e regularizada na Suframa.
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Caso a transportadora não seja informada, o campo será gerado em branco. |
Versão ?
Informe a versão utilizada do WSSINAL ou do SINAL
De NF ?
Informe a nota fiscal inicial para filtro (deixe em branco para desconsiderar).
Até NF ?
Informe a nota fiscal final para filtro (deixe em branco para desconsiderar).
Seleciona Documentos ?
Se a resposta para essa pergunta for ‘Sim’, será apresentada uma tela para o usuário selecionar os documentos que irão compor o lote a ser gerado.
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Para o layout referente à nota fiscal eletrônica, somente serão exibidos os documentos cujo campo Chave Nfe (F2_CHVNFE) estiver devidamente preenchido. O mesmo somente é gravado após impressão do Danfe quando autorizado pelo SEFAZ. |
Via Correios?
Se a resposta para essa pergunta for ‘Sim’, será informado no campo Transportador o CNPJ do destinatário.
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Caso a mercadoria seja enviada ao destinatário via Correios, nas informações do campo “Transportador” o CNPJ será do destinatário, que atuará no processo como transportador do tipo postal. |
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