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	Ajuste nos campos de desconto em peças e serviço
	Ajuste nos campos de desconto em peças e serviço

Boletim Técnico: Ajuste nos campos de desconto em peças e serviço

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria, na rotina Orçamento por Fases (OFIXA011), com alterações nos campos de desconto de peças e serviços da O.S, para utilizar os descontos informados no momento do fechamento da ordem de serviço Fechamento O.S. (OFIOM160).

ID do Chamado

SCXH10

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAOFI

Portais

nenhum

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

OFIXA011 - Orçamento por Fases, OFIXA015 - Autorização Venda, OFIOM020 - Req Peças, OFIOM140 - Liberação OS, OFIOM160 - Fechamento OS, OFIOM170 - Liberação Venda

Número da FNC

000000225682010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_PDOFIFB

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização nos programas, OFIXX001, VEIFUNB, OFIOM020, OFIOM160, OFIOM16A, OFIOM16B, OFIOM030, OFIOM140, OFIOM150, OFIOC060, IMPORD, ORCAMTO, ORDBUSCA e UPDOFIFB.

Importante:

1. Antes de executar o compatibilizador U_PDOFIFB é imprescindível:

a) Realize backup da base de dados do produto que é executado, compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e os dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”);

b) Os diretórios correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Execute em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, confirmem se estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, adicione a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que pode ocasionar a sobre gravação de índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

2. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client,digite U_UPDOFIFB no campo Programa Inicial .

3. Clique em OK e confirme

4. Exibe uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

6. Apresenta uma mensagem explicativa na tela.

7. Exibe a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos inexistentes no dicionário de dados.

8. Selecione a empresa e dê duplo clique, para visualizar o histórico (log).

9. Clique em Salvar para gravar o histórico (log).

10. Clique em Ok para encerrar.

Descrição de Ajustes
1.   Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
·         Tabela VO3 –Requisição de Peças:
Ordem
24
25
Campo
VO3_PERDES
VO3_VALDES
Tipo
Numérico
Numérico
Tamanho
6
12
Decimal
2
2
Formato
@E 999.99
@E 999,999,999.99
Form. Variável

Contexto
Real
Real
Propriedade
Alterar
Alterar
Título
% Desconto
Vlr Desconto
Descrição
% Desconto
Valor do Desconto
Help
Percentual do desconto concedido.
Valor do desconto.
Lista Opções

Inic. Padrão

Inic. Browse

Modo Edição

Cons. Padrão

Val. Usuário

Val. Sistema
FS_ADMCPO()
FS_ADMCPO()
Nível
1
1
Obrigatório
Não
Não
Usado
Sim
Sim
Browse
Não
Não
Módulos
SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC
SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC

2.   Inclusãode campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
·         Tabela VO3 – Requisição de Peças:
Ordem
53
54
Campo
VO3_VALLIQ
VO3_IMPORC
Tipo
Numérico
Caracter
Tamanho
12
1
Decimal
2
0
Formato
@E 999,999,999.99
@!
Form. Variável

Contexto
Real
Virtual
Propriedade
Visualizar
Visualizar
Título
Vl Peca Liq
Peca Import.
Descrição
Valor Peca com Desconto
Peca Importada de Orcam.
Help
Valor da Peca com o
Desconto.
Indica se a Peça foi
importada de um orçamento.
Lista Opções

1=Sim;0=Nao
Inic. Padrão

"0"
Inic. Browse

Modo Edição

Cons. Padrão

Val. Usuário

Val. Sistema

Pertence("01")
Nível
1
1
Obrigatório
Não
Não
Usado
Sim
Sim
Browse
Não
Não
Módulos
TODOS
TODOS

3.   Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
·         Tabela VO4 – Requisição de Serviços:
Ordem
47
48
Campo
VO4_PERDES
VO4_VALDES
Tipo
Numérico
Numérico
Tamanho
6
12
Decimal
2
2
Formato
@E 999.99
@E 999,999,999.99
Form. Variável

Contexto
Real
Real
Propriedade
Alterar
Alterar
Título
% Desconto
Vlr Desconto
Descrição
% Desconto
Valor do Desconto
Help
Percentual do desconto concedido.
Valor do desconto concedido.
Lista Opções

Inic. Padrão

Inic. Browse

Modo Edição

Cons. Padrão

Val. Usuário

Val. Sistema
FS_ADMCPO()
FS_ADMCPO()
Nível
1
1
Obrigatório
Não
Não
Usado
Sim
Sim
Browse
Não
Não
Módulos
SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC
SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC
4.   Inclusãode campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
·         Tabela VS3 – Itens de Orçamento (peças):
Ordem
58
Campo
VS3_VALLIQ
Tipo
Numérico
Tamanho
12
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999.99
Form. Variável

Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Título
Vl Peca Liq
Descrição
Valor Peca com Desconto
Help
Valor da Peca com o
Desconto.
Lista Opções

Inic. Padrão

Inic. Browse

Modo Edição

Cons. Padrão

Val. Usuário

Val. Sistema

Nível
1
Obrigatório
Não
Usado
Sim
Browse
Não
Módulos
TODOS

Procedimentos para Utilização
1.    Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações \ Mov. Oficina \ Orc. Por Fases (OFIXA011).
2.    Clique em Incluir.
3.    Preencha o campo Tp Orçamento com o conteúdo Orçamento Oficina.
4.    Verifique o valor de desconto que é aplicado neste orçamento. Confirme clicando em OK.
5.    Observe o número do orçamento.
6.    Caso não haja uma política de desconto cadastrada que se aplique ao desconto informado, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, clique em Pede Lib.
7.    Preencha a janela com uma orientação a respeito do pedido.
8.    O orçamento fica com o status Margem Pendente.
9.    Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações \ Mov Gerencial \ Autorização Venda (OFIXA015).
10. Selecione o orçamento criado anteriormente e clique em Liberar.
11. Confirme a liberação clicando em OK.
12. Exibe uma janela para ser confirmada a liberação.
13. Acesse a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011), selecione o orçamento criado e clique em Faturar. Confirme em Ok.
14. Confira o número da O.S.
15. O orçamento fica com o status Importado para OS.
16. Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações \ Mov. Oficina \ Req. Peças (OFIOM020).
17. Selecione a O.S. gerada e clique em Requisitar.
18. O sistema exibe a janela de requisição de peças. Clique na opção Peças do Orçamento.
19. Marque o orçamento e clique em OK.
20. Confirme a requisição clicando em OK.
21. Acesse Liberação OS (OFIOM140), selecione a O.S. gerada e clique em Liberar OS.
22. Acesse Fechamento OS (OFIOM160), selecione a O.S. e clique em Fechar.
23. Em Negociar Peças, observe que o valor do desconto é apresentado corretamente.
24. Em Como Pagar informe o tipo de pagamento e confirme.
25. O sistema exibe uma janela questionando a geração do Pedido de Liberação. Confirme a geração.
26. Acesse Liberação Venda (OFIOM170), selecione a O.S. e clique em Liberar.
27. Clique em Ok para liberar a venda.
28. Retorne a rotina Fechamento OS (OFIOM160) e execute o fechamento clicando em OK.
29. Confirme a geração da Nota Fiscal.
30. A O.S. é fechada com êxito.

Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
VO3 -Requisição de Peças, VO4 - Requisição de Serviços,
VS3 - Itens de Orçamento (peças)

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