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O formulário da Apuração de Impostos é acessível por meio das seguintes ações da Lista de Apuração de Impostos: botão Nova Apuração e Remover e as opções Editare , Visualizar e Remover disponíveis nos três pontos na linha da apuração.
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- Nova Apuração:
Clique na opção Nova Apuração para cadastrar os dados de uma apuração.
Os campos de data vem preenchidos como uma autossugestão para o usuário.
Para o campo Tipo de Imposto, se a opção selecionada for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido.
- Editar:
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar, os dados da apuração selecionada serão trazidos para suas respectivas áreas e os campos gerais serão habilitados para edição, apenas os campos chaves da apuração continuarão desabilitados.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
- Remover:
{AÇÃO AINDA NÃO IMPLEMENTADA}
Caso opte por remover apurações desejadas da lista, clique no botão de Remover.
É possível na Lista de Apuração de Impostos selecionar os impostos que deseja excluir e clicar no botão Remover, ou clicar nos três pontos na linha da apuração para a remoção de uma única apuração específica. - Ao selecionar essa ação, será aberta uma nova tela para confirmação da exclusão da(s) apuração(ões) de imposto(s), exibindo as apurações selecionadas pelo usuário.
03. TELA DAS OPÇÕES NOVA APURAÇÃO, EDITAR, VISUALIZAR E REMOVER
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Novo Documento e CopiarNova Apuração, Editar, Visualizar, Remover |
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ids | NovoNova_CopiarApuracao,Editar,Visualizar,Remover |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | NovoNova_CopiarApuracao |
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| Ações da opção Nova Apuração:
Ação | Comportamento |
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Cancelar | Fecha o cadastro de apurações e retorna para a lista de apurações. | Salvar e NovoSalva | Cria, salva os dados da apuração e limpa os campos para ser possível incluir uma nova apuração. | Salvar | Cria, salva a apuração cadastrada e retorna para a lista de apurações. do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: - Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
Salvar |
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Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | Editar |
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| Ações da opção Editar:
Ação | Comportamento |
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Outras ações - Itens | Acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens. | Outras ações - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de Registros de Exportação, esta opção será exibida só para os documentos de exportação. | Outras ações - Informações Adicionais | Permite a manutenção das informações adicionais do documento. Nota |
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| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações possam ser manipuladas antes do documento fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal. |
| Outras ações - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. | Cancelar | Fecha a edição de apuração e retorna para a lista de apurações. | Salvar | Salva os dados dos campos alterados e retorna para a lista de apurações | Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;Avançar: acessa o cadastro de itens. |
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Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Visualizar |
---|
| Ações da opção Visualizar:
Ação | Comportamento |
---|
Outras ações - Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação no modo visualização, esta opção será exibida só para os documentos de exportação. | Outras ações - Informações Adicionais | Permite o acesso somente para consultas das informações adicionais do documento quando está no modo visualização. Nota |
---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações adicionais do documento possam ser visualizadas antes do documento fiscal ser efetivado, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída. |
| Outras ações - Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | Voltar | Retorna para a lista de Documentos FiscaisFechar | Retorna para a lista de apurações. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Remover |
---|
| Ações da opção Remover:
Ação | Comportamento |
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Não | Fecha a tela de exclusão e retorna para a lista de apurações. | Sim | Exclui a(s) apuração(ões) de imposto(s) selecionada(s). |
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|
Campos do formulário de cadastro e manutenção das apurações:
Âncora |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Cabeçalho do Documento, Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte, ObservaçõesCampos |
---|
ids | Cabeçalho_do_Documento,Geral,Endereço,Registro_de_Importação,Transporte,ObservaçõesCampos |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Cabeçalho_do_Documento | | Campos |
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| Campo | Descrição | Campo Chave |
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Estabelecimento | Inserir o estabelecimento da apuração. | SIM | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
| SIM | UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo. Aviso |
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Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Caso Tipo de Imposto seja DIFAL ou ICMS Substituição Tributária | Data Apuração Inicial | Inserir a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. | SIM | Data Apuração Final | Inserir a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. | SIM | Data Entrega | Inserir a data estipulada para a entrega da apuração. | NÃO | Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração. | NÃO | Observação | Campo para informação complementar. | NÃO |
Campos chave da apuração de impostos: Campo | Descrição |
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Estabelecimento | Tipo de Imposto | UF | Data Apuração Inicial | Data Apuração Final
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