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Se identifica que no se genera cálculo de retención de SUSS en la rutina de Orden de Pago (FINA847) cuando el título a pagar fue anulado previamente, esto sucede cuando el parámetro MV_DELRET es igual a Eestá configurado con el valor 'E'.

03. SOLUCIÓN

DMICNS-15091

En la rutina de cálculo de retención de SUSS (FINRETSUS), en las funciones RetSUSDeb y RetSUSCre, se da implementa el tratamiento para que se consideren sean considerados los registros de retención de SUSS en la tabla de retención de impuestos (SFE) del título en proceso independiente del año y periodo en el que se generó la retención.

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En la rutina de cálculo de retención de SUSS (FINRETSUS), en las funciones RetSUSDeb y RetSUSCre, se da implementa el tratamiento para que no se consideren sean considerados los registros de retención de SUSS que fueron anulados previamente validando si el campo FE_DTESTOR posee información, ya que este campo es informado con la fecha en la que se realiza la anulación de la orden de pago.

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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

    • MV_DELRET = E - Define si las retenciones de impuestos se borran o revierten.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado con la información requerida para el cálculo del concepto 2 de SUSS.

  3. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere cuotas.

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA y que genere título financiero.

  5. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre y configure el concepto 2 de SUSS.

  6. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante informar los campos Zona Geogr. y Conc. Obra respecto a la configuración del concepto 2 de SUSS.

  7. En la rutina de Notas de Cre/Debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una nota de crédito proveedor utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante informar los campos Zona Geogr. y Conc. Obra respecto a la configuración del concepto 2 de SUSS.

  8. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente en una fecha, por ejemplo: (01/01/2022).

    1. De clic al botón Pago automático, después seleccione las CUOTAS “A” de los títulos generados previamente.

    2. Verifique que se genere retención de SUSS, después de clic al botón Grabar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-15091

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación nuevamente utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:

    1. Ingrese al sistema en el mes posterior, por ejemplo: (01/02/2022).

    2. En este caso ahora seleccione las CUOTAS “B” de los títulos generados previamente.

    3. Verifique que no aparezca cálculo de retención de SUSS en la orden de pago, llene la información requerida y después de clic al botón Grabar.

    4. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de Retenciones verifique que no se haya generado un registro de retención de SUSS.


DMICNS-15092

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la anulación de la orden de pago generada en las configuraciones previas:

    1. Ingrese al sistema en el mes posterior, por ejemplo: (01/02/2022).

    2. De clic al botón Otras acciones, después a la opción Anular Ord. Pago.

    3. Informe los parámetros respecto a la orden de pago que se desea anular.

    4. Seleccione nuevamente las CUOTAS "A" de los títulos generados previamente para la generación de la orden de pago.

    5. Verifique que se genere nuevamente la retención de SUSS en el encabezado de la orden de pago y en la pestaña de Retenciones, después de clic al botón Grabar.

    6. Visualice la orden de pago, en la pestaña de Retenciones verifique que se hayan generado los registros de retención de SUSS.

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