Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA887.PRWCobros Diversos08/09/2022
PAYMENTOFORM.CONTROLLER.TLPPControlador para obtener las formas de pago08/09/2022
PAYMENTFORM.DATA.TLPPData del servicio para obtener las formas de pago0809/09/2022
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para obtener las formas de pago0809/09/2022
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16915


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para Argentina, realizar los siguientes cambios.
•    Inicializar los campos Endosa (EL_ENDOSSA) en vacío y Aprobado Por (EL_TERCEIR) en vacíoblanco.
•    Inicializar el campo Doc. Transito (EL_TRANSIT) en “2”“2”.
•    Inicializar ID Contrib (EL_CGC) con CUIT/CUIL (A1_CGC), de acuerdo con el cliente seleccionado en el encabezado.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en el diccionario de datos y en el código fuente para su comportamiento correcto en nuevo recibo de TOTVS Recibo.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16915.
  3. Actualizar el diccionario de datos, ver la sección 04. Información Adicional.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el modulo módulo de Facturación (SIGAFAT), registrar una factura de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
    • Por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones.
    • Agregar una Forma de Pago y verificar que:
      • El campo Endosa (EL_ENDOSSA) y Aprobado Por (EL_TERCEIR) estén inicializados en nuloblanco.
      • El campo Doc. Transito (EL_TRANSIT) este inicializado en "2".
      • El campo ID Contrib (EL_CGC) este informado de manera automática con el valor (si existe) del campo CUIT/CUIL (A1_CGC) del cliente seleccionado en el encabezado del recibo.
  2. Guardar el recibo.
  3. Verificar en la tabla de Recibos de Cobranza (SEL)  que los valores grabados sean correctos con los indicados en la forma de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario de datos

En caso de contar con el pacote diferencial del diccionario de datos 011103 - DMINA-16915 - CAMBIOS EN INICIALIZADORES EST , este debe ser aplicado a través de la rutina UPDDISTR. Revise la documentación respecto a las Reglas de Actualización de Diccionario - UPDDISTR.

...

Tabla SEL - Recibos de Cobranza

Modificar el campo EL_TERCEIR

CampoEL_TERCEIR
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato@9
TítuloAprobado Por
DescripciónAprobado Por
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseSi
Opciones1=Clientes;2=Tercero
When
Relación
Val. SistemaPertence(“12”)
Inic. Estandar *
""

* Retirar contenido


Modificar el campo EL_ENDOSSA

CampoEL_ENDOSSA
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato
TítuloEndosa
DescripciónEndosado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseSi
Opciones1=Clientes;2=Tercero
When
Relación
Val. SistemaPertence("12")
Inic. Estandar *
""

* Retirar contenido


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...