01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP | Servicio para el guardado de recibos. | 2327/02/2023 | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | 17/02/2023 | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | 21/10/2022 | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | 22/12/2022 | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para facturas - Republica Dominicana. | 08/09/2022 | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para facturas - Ecuador. | 17/01/2023 | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para facturas - Estados Unidos. | 21/10/2022 | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | 10/02/2023 | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | 23/02/2023 | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | 27/02/2023 | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. | 16/11/2022 | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). | 08/09/2022 | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para facturas - Paraguay. | 16/02/2023 | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para facturas - Uruguay. | 21/10/2022 | LOCXCHI.PRW | Funciones genéricas para facturas - Chile. | 21/10/2022 |
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País: | Argentina y Uruguay |
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Ticket: | N/A. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18800. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la funcionalidad de Nuevo recibo, en la rutina de Totvs Recibo (FINA998), al generar un recibo de cobro que genera diferencia de cambio, no se genera la diferencia de cambio cuando se selecciona un título que no tiene prefijo(serie) informado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Servicio para el guardado de recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP), en la función getsaveReceiptDetailService, se da tratamiento para asignarle el valor correspondiente del prefijo del título seleccionado al modelo de la tabla de cuentas por cobrar (SE1).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18800.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de la moneda 2 del día. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida, ambas deben estar configuradas para generar diferencia de cambio. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es importante que el cliente tenga informado los campos Cod TES Cred y Cod TES Deb. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco. En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero que posea prefijo informado, en moneda 2. En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | N. Calculos) configure los parámetros para la generación de diferencia de cambio.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un nuevo recibo de cobro. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos. Modifique la tasa de cambio, de clic al botón Tasa cambio, después confirme la modificación de la tasa. - Seleccione el título que posee prefijo.
Agregue una forma de pago en moneda 2. Confirme el recibo. Informe el punto de venta al que será generado el documento fiscal.
En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) verifique que se haya generado el recibo. En la rutina de Generac. de Notas de Credito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturacion) verifique que se haya generado el documento fiscal. En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | N. Calculos) verifique que se haya generado la diferencia de cambio.
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Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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