Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17553.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
5. Configurar el parámetro MV_FEXML con valor S.
6. En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
7. Configurar los siguientes campos necesarios para Comercio Exterior:
   
   • CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT) con valor del Código Postal de la Empresa, el cual debe existir en los catálogos c_CodigoPostal_Parte_1 o c_CodigoPostal_Parte_2 definidos por el SAT.
   • Código Municipio (M0_CODMUN) con el valor del Código de Municipio de la Empresa, el cual debe existir en el catálogo c_Estado definido por el SAT.
   • Cód. Z. Sec (M0_COZOSE) con el valor del Código la Colonia y Código de la Localidad de la Empresa separados por un pipe "|", y los códigos deben existir en los catálogos c_Colonia_1, c_Colonia_2 o c_Colonia3, y c_Localidad definidos por el SAT.
8. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
9. Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
   Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
   Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
10. En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
    • Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
    • NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
    • Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.

Transmisión de Factura de Traslado con Complemento de Comercio Exterior versión 1.1.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Traslado.
3. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
   • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
   • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
   • Cer Origen (F2_CERORI) 
   • Incoterm (F2_INCOTER)
   • Subdivisión (F2_SUBDIV)
   • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
   • Total USD (F2_TOTUSD)
   • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
   • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
   • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
4. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
5. Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
6. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
   • Cant. Aduana (D2_CANADU)
   • Frac. Arance (D2_FRACCA)
   • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
   • Valor USD (D2_USDADU)
   • Val. Aduana (D2_VALADU)
7. Dar clic en "Grabar".
8. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
9. Validar que el timbrado haya sido exitoso.
10. Validar en el XML :
    El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1."
    El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:
    • Rfc con el campo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
    • Nombre con el campo Nombre (SM0->M0_NOMECOM)
    • DomicilioFiscalReceptor con el campo CP Fiscal (SM0->M0_CEPENT)
    • RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica (SM0->M0_DSCCNA)