01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México. | 05/04/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 16480969 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18984 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Facturaciones (MATA567N), se identifica que para el registro de las Facturas de tipo Traslado (21), en la funcionalidad de importar ítems desde "Otras acciones > Facturas", cuando existen más de una Factura de tipo "Normal" con el mismo "Folio" pero diferentes "Serie", se muestran ítems adicionales que no corresponden al la Factura indicada ítems los ítems de la Factura duplicados de acuerdo a los valores indicados en los parámetros ( Serie y Folio).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpoRPO)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18984.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Tener dos Factura de Venta (NF) de tipo "Normal" con mismo Folio "F2_DOC" y diferentes Series "F2_SERIE"
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado para Traslado (que no afecte financiero).
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Traslado.
- Informar el Encabezado, indicando el campo Cliente uno diferente al de la Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Dar clic en "Otras acciones > Facturas", indicar en los parámetros las Facturas que desee filtrar.
- ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
- ¿Documento Inicial? - Indicar el folio inicial de documentos.
- ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
- ¿TES de Traslado? - Indicar la TES (configurada de traslado) que será asignada al importar los ítems.
- Visualizar Validar que solo se muestren los ítem correspondientes a la Factura seleccionadase visualicen de manera correcta los ítems de la Factura filtrada por los parámetros anteriores.
- Seleccionar los ítem y presionar el botón Grabar.
- Validar que en los ítems de la Factura se bajen de manera correcta los ítems.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI (La confirmación actúa de acuerdo al parámetro MV_CFDUSO)
- Validar que el timbrado de la Factura de traslado sea exitoso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Esta La presente solución aplica para versión de Protheus 12.1.33 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas, como se indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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