TOTVS Hospitalidade

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Acesso
    2. Alteração
    3. Ponto de Venda Associado (Thex POS)
    4. Verificando Fatura no VHF Caixa

01. VISÃO GERAL

A tela de Parâmetros tem como objetivo permitir que o Ponto de Venda cadastrado possa efetuar vendas de itens não registrados no Hotel, sendo direcionada a Pontos de Vendas de Terceiros. Os Tipos de Débito e Crédito configurados aqui serão aplicados especificamente aos Pontos de Vendas que têm a particularidade de agrupar os valores dos itens e realizar o lançamento do valor total somente no lançamento do Front.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

ACESSO

Para acessar a tela de parâmetros, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":

  • (1) Clique em "Plugin".

...

03. SOLUÇÃO

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • (2) Selecione "Thex".
  • (3) Escolha "Configuração Thex".
  • (4) Selecione "Tipo de DC Terceiro - Lanc. Sem Item".

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ALTERAÇÃO

Na tela seguinte é possivel modificar o "Tipo de DC".

  • (1) Os "Tipos de DC Não Associados para Lançamento Sem Item" são exibidos à esquerda.
  • (2) Os "Tipos de DC Associados para Lançamento Sem Item" são exibidos à direita.

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...

Para realizar a alteração selecione os associados desejados.

Nota

Observação:

É possivel selecionar associados na direita ou na esqueda.

Selecionados na esquerda serão enviados para a direta, e selecionados na direta serão enviados para da esquerda.

...

Dica

Dica:

É possivel selecionar mais de um associado por vez utilizando as teclas de atalho "SHIFT" ou "CTRL" juntamente com o mouse.


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Apos a seleção, utilize os botão descritos abaixo para realizar a mudança.

  • (1) Seleciona (Altera somente os selecionados)
  • (2) Seleciona Todos (Altera todos)
  • (3) Exclui Todos (Altera todos)
  • (4) Exclui (Altera somete os selecionados)

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Finalizada a mudança, confirme a operação.

  • (1) Clique no "Confirmar" ou utilize as teclas de atalho "Alt + o".

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PONTO DE VENDA ASSOCIADO (THEX POS)

Acesse o site: Hospitalidade PDV

No menu lateral, em Pontos de Venda.

  • (1) Clique em "PDV".

Escolha um PDV que tenha realizado a mudança anteriormente. (PDV - Eventos Rest. Terceiro utilizado como exemplo)

  • (2) Clique no icone "Três Pontos".
  • (3) Clique no botão "Editar".

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Em dados do PDV, coloque o mesmo "Código Integração" mostrado na tela de parâmetro do módulo "Global CM", assim pode-se confirmar que a integração será realizada com sucesso.

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VERIFICANDO FATURA NO VHF CAIXA

Nota

Observação:

Como essa alteração destina-se a Pontos de vendas de Terceiros, só é feita a integração com o sistema o valor total consumido pelo cliente, então não é possivel verificar os detalhes de consumo.


Acesse o mólulo "VHF Caixa", digite a UH do hospede que que realizou o consumo no PDV alterado.

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Pode-se verificar ao realizar o impressão da NFCe, o PDV que foi feito o consumo, e o Código Integração. (Mesmo da tela parâmetros)

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Aqui temos a Fatura no "POS" e no "VHF Caixa".

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Relatório de Lançamento - OBS Todos serão sem itens

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Neste Exemplo é de um Ponto de Venda que Lança com Itens, Somente para fim de comparação: 
OBS: Nesta rotina NÂO Lança itens de PDV, não realiza baixa de Estoque.


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