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  • DT Ajustes no cálculo do PSDI de Sergipe

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Foi disponibilizado o novo parâmetro DS_LST_CONFIG_PSDI que possui os itens abaixo para serem configurados ao dar um duplo clique na empresa em questão no parâmetro:

  • DS_LST_CFOP_PSDI - Lista dos CFOPs utilizados no cálculo
  • DS_LST_DETALHAMENTO_PSDI - Lista dos detalhamentos de ajuste utilizados no cálculo
  • CD_DETALHAMENTO_FEEF_PSDI - Código do detalhamento para gerar o valor de ajuste referente ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Sergipe)
  • PR_ALIQUOTA_FEEF - Percentual de alíquota a ser aplicado para geração do valor do FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Sergipe)

No FISFC065 ao clicar no botão Calcular PSDI será verificado se os itens DS_LST_CFOP_PSDI e DS_LST_DETALHAMENTO_PSDI do parâmetro DS_LST_CONFIG_PSDI estão configurados e se estiverem configurados, o sistema irá calcular o valor do ICMS a Pagar baseado nos itens abaixo:

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Ainda no FISFC065 ao clicar no botão Calcular PSDI será verificado também se os itens CD_DETALHAMENTO_FEEF_PSDI e PR_ALIQUOTA_FEEF do com os itens do parâmetro DS_LST_CONFIG_PSDI estão configurados e se estiverem configurados, o sistema irá:

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Totvs custom tabs box
tabsCálculo ICMS a pagar
idspasso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

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Imagem 1 - Demonstração dos diferentes tipos de detalhamento utilizados no cálculo de exemplo.

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Imagem 2 - Demonstração da alíquota do PSDI configurada no parâmetro.

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Imagem 3 - Demonstração do código do detalhamento configurado no parâmetro no qual será gerado o valor do PSDI calculado.

Imagem 4 - Demonstração dos itens a serem configurados que constam no parâmetro DS_LST_CONFIG_PSDI.

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Imagem 5 - Demonstração do valor do ICMS a pagar sem o cálculo do PSDI (Ou seja, sem clicar no botão "Calcular PSDI")

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Imagem 6 - Demonstração do valor calculado do PSDI e o novo valor do ICMS a pagar após clicar no botão "Calcular PSDI".

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Imagem 7 - Demonstração do cálculo realizado para obtenção do PSDI (ICMS a pagar ANTES do PSDI * Alíquota parâmetro PR_ALIQ_CRED_PSDI) e valor do ICMS a pagar (ICMS a pagar ANTES do PSDI - PSDI) gerado.

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Imagem 8 - Demonstração do cálculo do FEEF gerado para gravação no FISFM029 (Valor gerado no detalhamento PSDI * Alíquota FEEF que consta no parâmetro DS_LST_CONFIG_PSDI).

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Imagem 9 - Demonstração do saldo devedor do ICMS e o valor do FEEF gravado no componente FISFM029 sem geração de detalhamento para o valor do FEEF.

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Imagem 10 - Demonstração do valor do saldo devedor de ICMS e FEEF do mesmo mês de apuração do teste para o ano anterior (03/2022). 

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Imagem 11 - Demonstração do cálculo do FEEF gerado e a somatória do saldo devedor do ICMS + Valor do FEEF do mesmo mês de teste, porém do ano anterior (03/2022) maior do que o valor do ICMS a pagar do mês de teste atual (03/2023).

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Imagem 12 - Demonstração do valor calculado do PSDI, juntamente com o detalhamento do FEEF gerado agora na apuração, obtendo o novo valor do ICMS a pagar após clicar no botão "Calcular PSDI" (Código de detalhamento do FEEF e alíquota são configurados no parâmetro DS_LST_CONFIG_PSDI).

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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