01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Función | Nombre Técnico |
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| MATA467N.PRW | Factura de Salida | | MATA465N.PRW | Notas de Crédito y Débito |
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| País: | Bolivia |
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| Ticket: | 17035488 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17100 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta inconsistencia al incluir una factura el campo Tipo Doc. Sec (F2_TPDOC), es inicializado en 1, este campo pertenece a la facturación electrónica, al posicionarse y salir del campo se detona un mensaje donde indica que no hay valores en el catálogo S008. En el inicializador del campo no se verifica si se realiza facturación electrónica o no, mediante el parámetro MV_CFDUSO.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el modifica el inicializar de los campos Tipo Doc. Sec (F2_TPDOC) y Tipo Tip. Doc. Sec (F1_TIPNOTA), para que cuando se use el parámetro MV_CFDUSO en 0 el campo se quede vacío.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), realizar la modificación de los campos F2_TPDOC y F1_TIPDOC de acuerdo al apartado. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Parámetro MV_CFDUSO = 0 (No utiliza facturación electrónica).
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con serie para documento NF y que no haga transmisión online.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Facturaciones” Facturación, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir un documento de tipo NFuna factura (NF).
- Informar campos:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Num Doc.
- Revisar Verificar que el campo Tipo Doc. Sec. (F2_TPDOC quede vacío.) esté inicializado vacío.
- A través de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una nota de crédito (NF).
- Informar campos:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Num Doc.
- Verificar que el campo Tip. Doc. Sec. (F1_TPDOC) esté inicializado vacío.
.NOTA: Cuando el parámetro MV_CFDUSO sea diferente de 0 el inicializador siempre será 1 en Facturas y cuando sean documentos de tipo NDC y NCC el valor será iniciado con el valor 18. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações |
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| title | Pacote diccionario de |
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Código: 012294
Pacote: MI - DMICNS-17100 - MODIFICACIÓN CAMPOS FE BOL |
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Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar en la opción Mediante la rutina de Base de Datos ubicada el Configurador ( (SIGACFG >> Diccionario | Base de Datos | Diccionario), realizar la modificación actualización de los campos F1_TIPNOTA /F2_TPDOC.
F2TPDOCSUPERGETMV| SuperGetMv("MV_CFDUSO",.F.,"0")<> '0',IIF(ALLTRIM(M- |
>F2NDC 
Image Added
Image Removed
F1TIPNOTASUPERGETMV| SuperGetMv("MV_CFDUSO",.F.,"0")<> '0',IIF(ALLTRIM(M- |
>F1NCC 
Image Added
Image Removed
| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo aplica para documentos incluidos después de realizar los cambios, los documentos incluidos anteriormente no serán modificados. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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