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CódigoDescriçãoUnidade
320101001GASOLINA A COMUM0Litro
320101002GASOLINA A PREMIUMLitro
320102001GASOLINA C COMUMLitro
320102002GASOLINA C COMUM ADITIVADALitro
320102003GASOLINA C PREMIUMLitro
320102005GASOLINA C PREMIUM ADITIVADALitro
320201001GASOLINA DE AVIAÇÃOLitro
810102001ETANOL ANIDROLitro
810102004ETANOL ANIDRO COM CORANTELitro
810102003ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA – EARLitro
320103001GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038Litro
320103003GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6Litro
320301002GASOLINA PARA EXPORTAÇÃOLitro
320301001OUTRAS GASOLINASLitro
320103002OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVASLitro



Aviso
titleAtenção

Os códigos dos produtos acima relacionados devem ser informados no campo criado (caractere com tamanho 9) e configurado no parâmetro MV_SCANC01 para que o sistema identifique o tipo do produto e realize o enquadramento do registro correto (45)

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ORDEMCAMPO DESTINOCAMPO ORIGEM
01TIPO DE REGISTRO"45"
02PERIODO APURAÇÃOParâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950)
03CNPJCNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC)
04INSCRIÇÃO ESTADUALInscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR)
05UFEstado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST)
06DATA EMISSAOData de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO)
07MODELOModelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE)
08SERIESérie da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE)
09NÚMERONúmero da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC)
10CFOPCFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF)
11TIPO FRETETipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado
12CNPJ/CPF TRANSPORTADORCGC do Transportador (A4_CGC)
13UF TRANSPORTADOREstado do Transportador (A4_UF)
14PRIMEIRA PLACAPlaca do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) *
15SEGUNDA PLACAPlaca do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) **
16TERCEIRA PLACAPlaca do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) **
17CODIGO DO PRODUTOCódigo informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) ***
18QUANTIDADE TOTALQuantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT, D2_QUANT)
19

QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A GASOLINA A, GASOLINA C E ETANOL

  • Para produto puro, a quantidade será do campo (D1_QUANT ou D2_QUANT)
  • Para produto com mistura, nas saídas, será realizada a Proporção de Mistura (Quantidade da Nota - (Quantidade da Nota * CD6_PBIO).
20

QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100)

ETANOL ANIDRO

  • Para produto puro, a quantidade será do campo (D1_QUANT ou D2_QUANT)
  • Para produto com mistura, nas saídas, a quantidade será Proporção de Mistura (Quantidade da Nota * CD6_PBIO)
21ALIQUOTA AD REM

Quantidade informada no campo CD6_VALIQ 

  • Para DIESEL 0.9456
  • Para Gasolina e Etanol 1,2200
22

VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A


Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A. Se o produto for Óleo Diesel B/ Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A  contido na mistura. (Com 2 decimais).


Se Diesel A ou Gasolina C : Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem

Se Diesel B/ Etanol : Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se B100/ Gasoline A e Etanol : 0 (zero)



23VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais).

Se Diesel A: 0 (zero)

Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem.

Memória de Calculo:

Entrada/SaídaProdutoQuantidade% Mistura (CD6_PBIO)Alq. Ad RemICMS Diesel AICMS B100
SaídaDiesel A5.000120,94565.000 * 0.9456 = 4.728,00

Qtd suposta = ((5.000 / (1-0.12)) * 0.12) = 681,82

ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 214,88

SaídaDiesel B5.000120,94564.400 * 0.9456 = 4.164,64

Qtd suposta = ((4.400 / (1-0.12)) * 0.12) = 600,00

ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 189,10

Valor Final: (600,00 * (Alq. Ad rem * 0,6667) + 189,10)

SaídaB1005.00000,945605.000 * (Alq. Ad rem * 0,6667) = 3.152,16

Exemplo impressão no arquivo:

RegistroProdutoQtde Total (18)Qtde Diesel A (19)Qtde B100 (20)Ad Rem (21)ICMS Diesel A (22)ICMS Biodiesel (23)
45Diesel A5.0005.00000,94564.728,00214,88
45Diesel B5.0004.4006000,94564160,64567,36
45B1005.00005.0000,945603.152,16


Image Modified

Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol

Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais)

Se Gasolina  A: 0 (zero)

Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem


Entrada/SaídaProdutoQuantidade% Mistura (CD6_PBIO)Alq. Ad RemICMS Gasolina A Etanol

Saída ou Entrada

Gasolina C (Mistura)1000027%1,2200(10000-(10000*27) * 1,2200 = 8906,00(10000*27%) * 1,2200 = 3294,00

Saída ou Entrada

Gasolina A (Pura)1000027%1,2200(10000-(10000*27) * 1,2200 = 8906,000((10000/(73%)*1,22)*27%

Saída ou Entrada

Etanol10000

27%

1,22000(10000*27%) * 1,2200 = 3294,00
RegistroProdutoQtde Total (18)Qtde Gasolina A (19)Etano (20)Ad Rem (21)ICMS Gasolina A (22)ICMS Btanol (23)
45Gasolina C (Mistura) 32010200210000730027001,22008906,003294,00
45Gasolina A (Pura) 320101001

10000

10000

0,001,2200890612200,0004512,0033
45Etanol100000,00100001,2200

00,00

32940,00


Image RemovedImage Added



24INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCALOperações com CST 02 e 15 : Preencher com 1  -  ICMS cobrado na operação
Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0  -  ICMS cobrado na operação
25UF DE CONSUMOUnidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS
26ORIGEM DO PRODUTOInforme a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM)
27UF DE ORIGEM DO PRODUTOUnidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG
28PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM% referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG.

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