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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Paraguay
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-1788317919


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina control de formularios se tienen 2 series iguales (ejemplo: A03) en la misma sucursal. Estos registros tienen número de timbrado distinto, y solo uno está registrado como activo (FP_ATIVO = 1-Sí). Posteriormente, al incluir un pedido de venta que genera factura de salida y generar desde la rutina Generación de Notas(MATA468N) al informar la serie, la rutina no está tomando en cuenta el registro para la serie 'Activa' y la validez del rango de cada serie.

...

Se manda a llamar la función fVldFolPAR para verificar si existe un registro activo y vigente, para la correcta validación del control de formulario. En el caso qie que no exista registro activo, no esté vigente o el número de documento informado no esté dentro del rango configurado, la rutina no permite continuar con la generación de la factura.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
  2. A través de la rutina “Contr“Contr. Formularios”Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento NF.
    1. Ejemplos
      1. Registro "No Activo".
        • Serie (FP_SERIE): A03
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
        • Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010999
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1         
        • Activo (FP_ATIVO): No
      2. Registro "Activo"
        • Serie (FP_SERIE): A01
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011000
        • Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011999
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
        • Activo (FP_ATIVO): Sí
  3. Por medio A través de la rutina “Clientes (SIGAFIS >> ”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar incluir registro de alta un cliente.Por medio
  4. A través de la rutina “Productos (SIGAFIS >> ”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto.
  5. Por medio A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> ”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir una registro de TES de salida.

¡Importante!

El número de documento debe ser ajustado en la tabla genérica 01-Series de facturas, para que asigne el consecutivo de manera correcta
  1. .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio A través de la rutina Facturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación“Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un documento pedido de venta que genere factura.
    1. Informar
      1. Cliente
      2. Tienda
      3. Cond.
    1. Al informar/seleccionar la serie, la rutina asigna correctamente el número de timbrado y el número de documento.
    2. Informar los datos necesarios para grabar el documento.
    3. Visualizar el documento para confirmar el grabado correcto de número de timbrado, número de documento y serie.
  2. Si el número de documento asignado/informado no está dentro de la numeración configurada en el control de formularios, la rutina muestra el siguiente mensaje:
    1. Image Removed
  3. Si el registro en el control de formularios no está activo, la rutina muestra el siguiente mensaje:
    1. Image Removed
      1. Pago
      2. Producto
      3. TES
  5. A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  6. A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
    1. Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
    2. Se informa la serie A3, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2
    3. Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
      1. No sale mensaje de alerta.
      2. Permite generar la factura.
  7. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizar el documento generado y validar que la información del documento sea correcta.Si el registro en el control de formularios no está vigente, la rutina muestra el siguiente mensaje: Image Removed


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...