01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_cross_segmentos |
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| ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) |
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| Função: | MATXALC - Funções genéricas de alçadas
MATA097 - Funções de liberações de alçadas
MATA094 - Aprovação de alçadas
MATA114 - Grupos de aprovação
MATA410 - Pedidos de Venda
MATA440 - Aprovação de Pedidos de Venda
FATXFUN - Funções genéricas das rotinas de vendas
MATN410 - Funções de validação do pedido de vendas |
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| País: | Todos os países |
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| Ticket: | Não há |
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| Requisito/Story/Issue: | DSERFAT-27723 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar a implementação do Desenvolver e implementar o controle de Alçada de Aprovação para o Pedido de vendas (Faturamento).
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Realizada a implementação do controle de Alçada de Aprovação para o Pedido de vendas (Faturamento), sendo criado:
- Campo Grupo de Aprovação (C5_APROV);
- Campo Controle de Aprovação (C5_CONAPRO);
- Parâmetro MV_PVAPROV - Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Venda;
- Inclusão da rotina já existente (Aprovação de Alçadas - MATA094) no menu do Faturamento (05 - SIGAFAT)
| Informações |
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O pacote que contém as alterações será disponível na próxima Expedição Contínua do módulo Faturamento, a partir da versão 12.2310, com previsão para a atualização no Portal do Cliente a partir da data xx/xx/2023. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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Caso tenha sido aplicado as atualizações dos fontes relacionados acima, mas sem a execução do UPDDISTR da expedição contínua, será necessário criar os campos, parâmetro e o menu, manual conforme as orientações abaixo:
| Deck of Cards |
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| id | Campos, parâmetro e menu para Alçada de Aprovação - Pedido de Venda |
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| Card |
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| label | Criação do campo (C5_APROV) |
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| Inclusão manual do campo (C5_APROV). 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.  Image Added
2.1 Expanda as informações da Empresa desejada.  Image Added
2.2 Selecione o Dicionário de Dados.  Image Added
2.3 Selecione a lupa Image Addedpara realizar a pesquisa da tabela, informe a SC5 e clique em Buscar.  Image Added
2.4 Selecione a tabela SC5e clique na opção de edição Image Added.  Image Added
3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir  Image Added.  Image Added
4.1 → Aba Campo Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato.  Image Added
4.2 → Aba Informações Preencher o Título e Descrição nos três idiomas.  Image Added
4.3 → Aba Opções Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento.  Image Added
4.4 → Aba Validações  Image Added
4.5 → Aba Uso Deixar as opções Usado marcada e clicar em Salvar.  Image Added
5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar  Image Added.  Image Added
5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados  Image Added.  Image Added
Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo. |
| Card |
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| label | Criação do Campo (C5_CONAPRO) |
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| Inclusão manual do campo (C5_CONAPRO). 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados. Image Added 2.1 Expanda as informações da Empresa desejada. Image Added 2.2 Selecione o Dicionário de Dados. Image Added 2.3 Selecione a lupaImage Addedpara realizar a pesquisa da tabela, informe a SC5 e clique em Buscar. Image Added 2.4 Selecione a tabela SC5e clique na opção de ediçãoImage Added. Image Added
3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir Image Added. Image Added
4.1 → Aba Campo Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato.  Image Added
4.2 → Aba Informações Preencher o Título e Descrição nos três idiomas.  Image Added
4.3 → Aba Opções Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento.  Image Added
4.4 → Aba Validações  Image Added
4.5 → Aba Uso Deixar as opções Usado marcada e clicar em Salvar.  Image Added
5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar Image Added. Image Added
5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados Image Added. Image Added
Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo. |
| Card |
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| label | Criação do Parâmetro (MV_PVAPROV) |
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| Inclusão manual do parâmetro (MV_PVAPROV) 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados. Image Added 2.1 Expanda as informações da Empresa desejada. Image Added
2.2 Selecione o Parâmentros  Image Added
2.3 Clique em incluir.  Image Added
2.4 Preencher os campos da maneira abaixo.  Image Added
 Image Added
2.5 Clicar em Salvar.  Image Added
Após isto, o parâmetro estará criado no ambiente. |
| Card |
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| Inclusão manual do menu (MATA094) para o pedido de vendas. 1.1 Acesse o Configurador > Cadastros > Menus  Image Added
1.2 Selecione qual o módulo irá incluir a rotina. No exemplo abaixo consta setado o módulo de Faturamento:  Image Added
1.3 Selecione do lado esquerdo o menu já existente e clique em Adicionar para copiá-lo para novo layout:  Image Added
1.4 Posicione na pasta "Pedidos" e clique em "Novo Item"  Image Added
1.5 - Preencha com as informações abaixo e clique em "OK"  Image Added
5 - Clique em Gerar, informe nome do arquivo a ser salvo e clique em gerar novamente.\  Image Added
 Image Added
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Por fim, clique em fechar. Após estes passos, o opção de acesso a este menu estará disponível no módulo Faturamento (05 - SIGAFAT) |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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