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Inconsistências de tributação nas rotinas 212, 1124 e 1188

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Quando a rotina 1188 emitir mensagem de que não há tributação de entrada existente, deverá ser consultado a filial emitente na rotina 535 , e verificar o codigo de fornecedor dessa filial emitente. De posse do codigo do fornecedor da filial, verifique o tipofornec na rotina 202 e após isso, crie a linha de tributação da uf da filial emitente com a uf do cadastro do fornecedor.

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1)      Verifique na rotina 535, o código do fornecedor atribuído à filial de origem;

2)      Com esse código verifique na rotina 202, o tipo fornecedor(TIPOFORNEC), localizado no grupo 03 – Classificação;

3)      Na rotina 212, preencha o código do produto que deseja verificar tributação e clique em pesquisar;

3.1)   Se o código do produto não for localizado na rotina 212, verifique na rotina 203, se o NCM + Exceção, localizado no grupo 2.3.1 - NCM, está preenchido. A rotina 212 faz o relacionamento a partir dessa informação no cadastro de produto.

Se possuir tributação utilizando figura tributária faça o processo seguinte:

4)      Clique em adicionar(+), preencha o código NCM do produto, Código da filial de destino, Tipo de fornecedor coincidindo com a filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Código da figura tributária.

Caso possuir tributação por estado, siga o passo seguinte:

5)      Consulte o produto, preencha as informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda o estado da filial de origem e filial de destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação. 

Obs1.: Processo se aplica a tributação por Código NCM/Figura tributária. Para a tributação por produto mesmo que já exista a tributação cadastrada na rotina 212 faz necessário a replicação para filiais cadastradas posteriormente, procedendo da seguinte maneira:

Execute a rotina 203, Clique em Manutenção de registro, Informe o código do produto ou clique em pesquisar, Selecione todos(Ctrl + A), Clique em Ações, Gerar tabela produto x filial, Clique em OK.  

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