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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização
3. Restrições
4. Detalhes
5. Observações
6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

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1. Configuração e Cadastros
2. Meu Controle de Entregas
3. Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

O processo de Material de Apoio é

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utilizado para registrar o envio e retorno de materiais de apoio relacionados a uma

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expedição. Este documento fornece orientações sobre como configurar e utilizar

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este processo de forma eficaz, especialmente no contexto do faturamento

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e emissão de notas fiscais

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02.

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 CONFIGURAÇÃO E CADASTROS

Para que o sistema emita Notas Fiscais de Simples Remessa para os materiais de apoio enviados aos clientes da carga durante o processo de faturamento no Sistema Comercialdestinatários, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Configuração de No Comercial, em Parâmetros, Dealer, Parâmetros Dinâmicos:No Sistema Comercial, ajuste o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' para 'S' .Associe e associe o Código Geral de Operações (CGO) referente a Simples Remessa que será utilizado para emitir as Notas Fiscais de Saída, no parâmetro dinâmico 'CGO_FATURA_MAT_APOIO'.
   

2. Processo de Faturamento:

   • Ao faturar a carga no Sistema Comercial, as Notas Fiscais de Simples Remessa serão automaticamente emitidas para os materiais de apoio enviados aos clientes, conforme configurado nos parâmetros dinâmicos.

03. RESTRIÇÕES DE EMISSÃO DE NFS DE SIMPLES REMESSA

Se o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' for configurado como 'N', o sistema Comercial não emitirá Notas Fiscais de Simples Remessa para os materiais de apoio. Nesse caso, o processo referente ao envio e retorno de materiais de apoio ficará restrito ao sistema WMS, sem gerar notas fiscais de simples remessa.

04. DETALHES SOBRE A APLICAÇÃO MATERIAL DE APOIO

Registro de Materiais de Apoio

• Na aplicação Material de Apoio, é possível informar os materiais de apoio e suas quantidades para cada cliente da carga ou para a carga como um todo.
• A parametrização no Sistema Comercial do parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' determina se os materiais serão informados por cliente ou por carga.

Processo com 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' Configurado como 'S'

Quando o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' estiver configurado como 'S', siga estas orientações:

• É necessário registrar os materiais de apoio enviados para cada cliente da carga.
• Para uma carga com múltiplos clientes, informe os materiais de apoio enviados para cada cliente individualmente.
• Da mesma forma, ao retornarem, registre os materiais de apoio de cada cliente.

05. OBSERVAÇÕES

• É importante observar que, com o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' configurado como 'S', é obrigatório o lançamento dos materiais de apoio para cada cliente da carga durante o processo de envio e retorno.

06. TABELAS UTILIZADAS

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1. Nota: Deverá ser realizada as configurações em todas as empresas que emitirão as Notas Fiscais.
2. No Comercial, em Parâmetros, Parâmetros de Empresa, aba Transferência, inclua todas as empresas da rede e os parâmetros, Cond. Pagto, Repres., CGO, Tipo Entrega, Forma Pagto, Tab. Venda.
3. No Comercial, em Cliente, Cliente, Pessoa, selecione as pessoas vinculadas a todas as empresas da rede e configure o Endereço de Entrega, através do botão Endereços, localizado no rodapé da aplicação.

03. MEU CONTROLE DE ENTREGAS

Para utilizar o processo de controle de materias de apoio pelo Meu Controle de Entregas será necessário seguir os seguintes passos:

1. Configurar o Ponto de Impressão do Meu Comtrole de Entregas, para cada uma das Lojas clique aqui e consulte a documentação Ponde Empressão Meu Controle de Entregas.
2. Configurar o Ponto de Impessão no Comercial, em Comercial, Parâmetros, Parâmetros, Pontos de Impressão.
   Nota: A informação da coluna Nome Job Impressão NFe/CTe deverá estar preenchida, para que seja enviada a impressão da Nota Fiscal a Sefaz e Imprimir a mesma.
             A descrição do Ponto de Impressão do Comercial deverá ser a mesma parametrizada no Ponto de Impressão do Meu Controle de Entregas em Ponto de Impressão Comercial.
3. Necessário criar um Scheduler para realizar as geração das notas fiscais das Lojas para o CD, com o conteúdo: PKG_INTEGRACAOWMS.SP_PROCESSAFATMATAPOIO();
   Nota: O Conteúdo acima poderá ser adicionado no mesmo Scheduler parametrizado para Empresas Destino que Efetuam o recebimento das Notas Fiscais após a Conferência de Paletes, conforme explicado no ponto 2.3. da documentação Meu Controle de Entregas.

04. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS