01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
---|
Solucao | TOTVS Logística WMS |
---|
|
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | Modulos_totvs_logistica |
---|
ModulosTOTVSLogistica | TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ) |
---|
|
|
---|
Função: | Item X Item Fornecedor - |
---|
WMS6179WMS6179 Consulta de Estoque - WMS6170 Consulta Recebimento por Depositante - WMS60194 Relatório de Recebimento - WMS6191 |
País: | Brasil |
---|
Ticket: | 19222825 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-19243 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A rotina de cadastro de item x item fornecedor permite códigos de item fornecedor com até 25 caracteres, no entanto existem fornecedores com o código maior que 25 caracteres. Além disso, o item depositante já foi atualizado para permitir códigos com até 60 caracteres.
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pré-requisitos,Passo Cenário 1 |
---|
ids | passo1,passo2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| WMS6179- Processamento de Pedidos/NF - Valor divergência aceito nas solicitações de carga igual a 0 (zero). Nota fiscal (formato XML) onde o valor do IPI e ou ICMS calculado tenha como resultado mais de duas casas decimais. - Exemplo: Valor IPI declarado = 55,06
- Pct IPI = 3,25
- Valor base = 1694,00
- Valor descontos = 0,00
- Com estes valores o valor IPI calculado será: 55,055
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| - Acione a opção Incluir, para efetuar a inclusão de um novo código de item fornecedor.
- Informe o depositante;
- Informe o código do item do depositante para qual se deseja cadastrar o código do fornecedor;
- Informe o código do fornecedor;
- Informe o código do item fornecedor contendo mais de 25 caracteres e com limite de até 60 caracteres
Execute a rotina EDI0050; - Selecione a opção Expedição| Importação Arquivos | XML (NFe).
- Selecione o depositante e pasta de arquivos contendo o arquivo XML e desmarque a opção "Processa validação/efetivação documentos autom.?"
- Efetue o processamento do arquivo.
- O arquivo deverá ser efetuado com processo.
- A opção Documentos à processar | Solicitação de Carga, será selecionada após o processamento do arquivo.
- Localize o documento e o item importados, procure pelos valores do IPI, os mesmos deverão corresponder ao valores declarados no XML da nota fiscal.
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS