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  • DT Actualización factura electrónica Anexo 1.9 COL

Versões comparadas

Chave

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01. DATOS GENERALES

Producto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

Función:

Monitor

comprobantes

Comprobantes electrónicos (FT4090)

Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)

País:Colombia
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :DMANMI03-14542

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El usuario de facturación necesita enviar los comprobantes electrónicos de acuerdo con el Anexo técnico 1.9.

03. SOLUCIÓN

Se alteró para que:

  • Para facturas en moneda extranjera:
  • En el node TasaCambio, la tag baseMonedaOrigen tenga el valor de la cotización, la tag monedaOrigen tenga el valor fijo COP y la tag monedaDestino tenga el valor de la moneda del documento.
  • La tag moneda será COP y todos los valores del documento se expresarán en moneda nacional.
  • Se creará un bloque de Datos factura de exportación para que se impriman los datos adicionales y los valores en la moneda del documento.
  • En los Datos adicionales, se imprimirá:
  • Si hubiera un proceso de exportación vinculado: Transportadora (si se informa en el proceso de exportación), País origen de la mercadería, País destino de la mercadería, Seguro (si se informa en el proceso de exportación) y Observaciones (si se informa en el proceso de exportación).
  • Si no hubiera un proceso de exportación vinculado: Transportadora informada en la factura, País origen de la mercadería y País destino de la mercadería.

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  • Para notas de crédito y débito, en el node DocumentoReferenciado que tengan tenga el tipo 5, se añadió la tag tipoCUFE con el valor fijo CUFE-SHA384. 
  • Para notas de crédito, se actualizó el combo-box Motivo con las opciones:

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  • Para las notas de crédito y débito sin documento referenciado, se imprimirán las tags fechaInicioPeriodoFacturacion y fechaFinPeriodoFacturacion con la fecha y hora parametrizada en el programa Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020). Será obligatorio informar la fecha y hora de inicio y fin del período solamente si la nota de crédito o débito no tiene factura vinculada:

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04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS



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