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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre
FISA802.PRWArchivos Tesaka
País:Paraguay.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20505


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al tener más de ítem en los documentos fiscales y ejecutar la rutina de transmisión se genera el error log: "THREAD ERROR ([27348], usuario, SPON019403019) 05/06/2024 14:40:37 array out of bounds ( 2 of 1 ) on FI802TRA(FISA802.PRW)".


03. SOLUCIÓN

Se modifica el fuente Archivos Tesaka (FISA802) para obtener los datos correctos los ítems de cada documento fiscal, ya que en la función de transmisión no se encontraban todos los ítems, para el envió. 


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En la rutina de Proveedores (MATA020) del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor.
  • En la rutina de Impuestos variables (MATA995) del al módulo Libros fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA   y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA (RIR).
  • En la rutina Registrar Nbm (MATA994) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registrar la retención asociados al CFO definido en la TES.
  • En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IV5 o IVA).
  • En la rutina Factura de entrada (MATA101N) en el módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor con varios itemsítems.
    • En el encabezado, definir en el campo Tipo Doc (F1_TIPNOTA), los valores 1 o 5;
  • En la rutina Orden de pago (FINA085A) en el módulo Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) generar la Orden de pago para la Factura generada en el paso anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Archivos Tesaka (FISA802) en el módulo Libros fiscales
-SIGAFIS 
  1. (
Miscelánea
  1. SIGAFIS>>Miscelánea | Workflow):
    1. Haga clic en "Incluir".
      1. Informar los filtros y seleccionar la Orden de pago
previamente 
      1. previamente. 
    2. Después de incluir, hacer clic en Otras acciones > Transmitir:
      1. En ¿Directorio ?, informar dónde se generará el registro.
      2. ¿Arch. Destino ?, informar el Título del archivo .txt.
      3. ¿Orden de pago ?, informar el código de la Orden de pago generada en el paso anterior, o puede ir vacío.
  2. Confirmar en el directorio, la correcta generación del archivo .txt.
  3. En el .txt confirmar la correcta impresión de las informaciones:
    1. IVA = "ivaPorcentaje5" = 0 e "ivaPorcentaje10" = la alícuota definida en la SFF.
    2. IV5 = "ivaPorcentaje5" = la alícuota definida en la SFF e "ivaPorcentaje10" = 0.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueNo es posible configurar IVA e IV5 en la misma TES para calcular ambos en la misma factura, para eso es necesario configurar 2 TES una con cada uno de los impuestos vinculados a los diferentes ítems dentro de la misma factura.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos