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Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal vinculada al pedido de Drawback. | |||||
N° Pedido DIT | Incluya el número del pedido del documento de importación temporal.
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Nº Pedido Drawback | Incluya el número del pedido de Drawback generador del acto de concesión. | |||||
Modalidad | Seleccione la modalidad requerida en el pedido de Drawback. Las opciones disponibles son:·
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Fecha de emisión | Incluya la fecha de emisión del pedido de Drawback. | |||||
Drawback Integrado | Cuando está marcada, determina que el pedido de Drawback (acto de concesión) es del tipo Drawback integrado..
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N° DIT | Incluya el número del documento de importación temporal
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Nº Acto de concesión | Incluya el número del acto de concesión concedido por el Fisco Federal para el pedido de Drawback. | |||||
Fecha de emisión | Incluya la fecha de emisión del acto de concesión por el Fisco Federal.
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Fecha de validez | Incluya la fecha de validez del acto de concesión. El acto de concesión tiene validez de un año y puede renovarse por otro. En este caso, se informará la nueva fecha de validez para el acto de concesión.
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Motivo de reprobación | Incluya el motivo de reprobación, si los datos del acto de concesión son reprobados. | |||||
Baja prioridad | Incluya la prioridad para la baja del acto de concesión. Las opciones disponibles son:
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Campo: | Descripción: | |||||
Ítem | Seleccione el código del ítem de entrada vinculado al acto de concesión. | |||||
Sec. Ítem (mercado internacional) | Incluya el número que representa la secuencia del ítem de entrada del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Cantidad inicial (mercado internacional) | Incluya la cantidad del ítem de entrada procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Moneda (mercado internacional) | Seleccione el código correspondiente a la moneda en la que se valorará el ítem de entrada del mercado internacional vinculado al acto de concesión | |||||
Valor inicial unitario (mercado internacional) | Indique el valor unitario inicial del ítem de entrada procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Valor inicial (mercado internacional) | Indique el valor inicial de los ítems de entrada procedentes del mercado internacional vinculados al acto de concesión. | |||||
Cobert. Cambiaria | Seleccione la opción que determina si el ítem de entrada procedente del mercado internacional tiene cobertura de cambio. Las opciones disponibles son:·
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Sec. Ítem (Mercado Nacional) | Incluya el número que representa la secuencia del ítem de entrada del mercado internacional vinculado al acto de concesión
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Cantidad inicial (mercado nacional) | Incluya la cantidad del ítem de entrada procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión.
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Moneda (Mercado Nacional) | Seleccione el código correspondiente a la moneda en la que se valorará el ítem de entrada del mercado nacional vinculado al acto de concesión
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Valor inicial unitario (mercado nacional) | Incluya el valor unitario inicial del ítem de entrada procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Valor inicial (Mercado Nacional) | Indique el valor unitario inicial del ítem de entrada procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Internacional | Cuando se selecciona, determina que se mostrarán los movimientos de entrada de los ítems internacionales. | |||||
Nacional | Cuando se selecciona, determina que se mostrarán los movimientos de entrada de los ítems nacionales.
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Todos | Cuando se selecciona, determina que se presentarán los movimientos de entrada de los ítems nacionales e internacionales. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Ítem | Seleccione el código del ítem que se exportará vinculado al acto de concesión. | |||||
Secuencia | Incluya el número que representa la secuencia del ítem de salida del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Cantidad inicial (mercado internacional) | Incluya la cantidad del ítem de salida procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Moneda (mercado internacional) | Seleccione el código correspondiente a la moneda en la que se valorará el ítem de salida del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Valor inicial unitario (mercado internacional) | Indique el valor unitario inicial del ítem de salida procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Valor inicial (mercado internacional) | Indique el valor inicial de los ítems de salida procedentes del mercado internacional vinculados al acto de concesión. | |||||
Vlr s/Cob Cambiaria | Incluya el valor del ítem de salida sin cobertura cambiaria. | |||||
% Comisión Agente | Incluya el porcentaje (%) de comisión del representante de exportación. | |||||
Sec. Ítem | Incluya el número que representa la secuencia del ítem de salida del mercado internacional vinculado al acto de concesión.
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Cantidad inicial (mercado nacional) | Incluya la cantidad del ítem de salida procedente del mercado internacional vinculado al acto de concesión.
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Moneda (Mercado Nacional) | Seleccione el código correspondiente a la moneda en la que se valorará el ítem de salida del mercado internacional vinculado al acto de concesión.
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Valor inicial unitario (mercado nacional) | Indique el valor unitario inicial del ítem de salida procedente del mercado nacional vinculado al acto de concesión. | |||||
Valor inicial (Mercado Nacional) | Indique el valor inicial de los ítems de salida procedentes del mercado nacional vinculados al acto de concesión. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucur | Seleccione el código de la sucursal, en el que se introdujo el documento, refiriéndose al ítem que se va a vincular al registro de exportación. | |||||
Factura | Seleccione el número de la factura del ítem que se vinculará al registro de exportación.
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Orig Operación | Seleccione el origen de operación del documento de entrada del ítem que se vinculará al registro de exportación. | |||||
Serie | Seleccione la serie del documento de entrada del ítem que se va a vincular al registro de exportación. | |||||
Emisor | Seleccione el emisor del documento de entrada del ítem que se va a vincular al registro de exportación. | |||||
Fch Emisión | Seleccione la fecha de emisión del documento de entrada del ítem que se va a vincular al registro de exportación. | |||||
Ítem | Seleccione el código del ítem, del documento de entrada, que se vinculará al registro de exportación. | |||||
Secuencia Ítem | Seleccione la secuencia del ítem en el documento de entrada. | |||||
Cód NCM | Seleccione la Nomenclatura Común de Mercosur – NCM del ítem que se va a vincular al registro de exportación. | |||||
Peso | Incluya el peso del ítem que se vinculará al registro de exportación. | |||||
Cantidad | Incluya la cantidad de los ítems que se vincularán al registro de exportación. | |||||
Moneda | Seleccione la moneda que se considerará para la valoración del ítem en el registro de exportación. | |||||
Valor | Incluya el valor de los ítems en el registro de exportación. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Cantidad | Incluya la cantidad del ítem que se vinculará al pedido de Drawback.
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Campo: | Descripción: | |||||
Cantidad | Incluya la cantidad del ítem que se vinculará al pedido de Drawback.
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Campo: | Descripción: |
Emisor | Seleccione el emisor del documento de entrada. |
Serie Documento | Seleccione la serie del documento de entrada. |
Código Documento | Seleccione el código del documento de entrada. |
Origen Operación | Seleccione el origen de operación del documento de entrada. |
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Campo: | Descripción: |
Serie | Seleccione la serie de facturas de salida. |
Nº Factura | Seleccione el número de la factura de salida. |
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