Histórico da Página

...

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
LOCXMEX	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México	04/10/2024
INPUTFIELDSMEX.TLPP	Clase de creación de estructuras de entradas para México	04/10/2024

País:

México (MEX)

Ticket:

20947516 Pacote: 014663

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-24136

...

En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):

Se realizan ajustes en la función LxMxHab() y la función LxMxFPago() para cumplir con las siguientes reglas de negocio para el campo Forma Pago (F1_TPDOC):

- Si el Cliente tiene indicado el campo Forma de Pago desde la rutina deClientes>Información Complementarias, se mostrará el contenido del campo (AI0_MPAGO).
- Si la Condición de Pago de la Nota de Crédito del Cliente (NCC) tiene asociado el Método de Pago - "PPD - Pago en Parcialidades ó PID - Pago Diferido", entonces se indicará el campo Forma Pago (F1_TPDOC) con valor "99" y no se permitirá su edición. Si el usuario cambia a otra condición de pago que no tenga relacionado el método de pago un Método de Pago - "PPD - Pago en Parcialidades ó PID - Pago Diferido" se permitirá la edición del campo Forma de Pago (F1_TPDOC).

En la rutina de Clase de creación de estructuras de entradas para México (INPUTFIELDSMEX):

En la Función encargada de realizar la función When para el campo F1_TPDOC (WF1_TPDOC_MEX), se agregó el llamado a la función que Bloquea el campo si la Condición de pago es "99" (LxMxHab).

Aviso

title	Importante

Para la correcta función del proceso se debe quitar el inicializador estándar del campo Forma Pago (F1_TPDOC).

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24136.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la

sección "

sección Función

"

del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Realizar los ajustes mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar una Condición de Pago, informando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la Nota de Crédito de Cliente (NCC), informando desde la pestaña Informaciones complementarias el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturacion | Generac de Notas de Crédito y Debito (MATA465N).
- Seleccionar para la creación de una "Nota de Crédito"
- Informar el encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Validar que al informar el Cliente, la Forma de Pago (F1_TPDOC), corresponda con el valor que contienen el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
- Informar el detalle de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Indicar una Condición de Pago con Método de Pago SAT igual a "PUE". (ver pre-condiciones)
- Guardar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Revisar el archivo XML deberá contener en el nodo "FormaPago" el valor indicado en la Nota de Crédito de Cliente (NCC) en el campo Forma de Pago (F1_TPDOC).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Archivo FATEMEX.INI:

Se requiere editar el script actual de generación de CFDI (Archivo XML), actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde se agregaron o fueron modificadas líneas para integrar esta nueva funcionalidad.

Informações

title	FATEMEX.INI

En el apartado de [XXX INICIALIZACION]:

(PRE) _aTotal[102] := IIf(SF1->(ColumnPos("F1_TPDOC")) > 0,AllTrim(SF1->F1_TPDOC),AllTrim(AI0→AI0_MPAGO))

En el apartado de ///////////DATOS DE LA FACTURA/////////////////:

//FormaPago
(PRE) cCadOrig += IIf(Empty(_aTotal[102]) .Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) =="PPD","99",_aTotal[102]) + _aTotal[098]

En el apartado de [XXX FACTURA]:

(PRE) _aTotal[001] += ' FormaPago="' + Iif(Empty(_aTotal[102]) .Or. Alltrim(SE4->E4_MPAGSAT) =="PPD","99",_aTotal[102]) + '"'

Actualización de campo en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.

Campo	F1_TPDOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma de Pago
Descripción	Forma de Pago SAT
Inicializador
Consulta	MEX005
Validación de sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->F1_TPDOC,1,2)
Nivel	1
Obligatorio	Sí
Utilizado	Sí
Browse	No
Help	Informe la Forma de Pago SAT para el Documento generado, de acuerdo al catálogo cFormaPago definido por el SAT. Si la condición de Pago usa un Método de pago "PPD O PID" no se permitirá su edición.

Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

Campo Dominio	F1_FORNECE
Secuencia	004
Regla	LxMxHab("F1",.T.)
Campo Ctr. Dominio	F1_TPDOC
Tipo	P - Primario
Seek	N - No

Campo Dominio	F1_LOJA
Secuencia	004
Regla	LxMxHab("F1",.T.)
Campo Ctr. Dominio	F1_TPDOC
Tipo	P - Primario
Seek	N - No

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superior.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Activación de la Forma de Pago en el Documento y no en el Cliente MEX

Templatedocumentos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS