Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

ar

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - FaturamentoFacturación 
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWFunciones genéricas para facturas
MATA462ANGeneración de Remitos
MATA462DNGeneración de Remitos de Devolución
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22104


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar a validação e atualização dos fontes para habilitar a integração entre as notas de remessa e devolução e o módulo 94-SIGALOC/Rental. Promover la integraçión entre el módulo de Faturamiento (05) y Asignación de equipamientos(94).


03. SOLUCIÓN

Realizar alteração na rotina combios en la rutina LOCXNF para promover a integração entre os modulo de faturamento la integraçión entre el módulo de Faturamiento (05) e Locações y Asignación de equipamientos (94).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Productos (MATA010) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina Proveedores (MATA020) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)  registre un proveedor.
  3. En la rutina Tipo de Entrada y Salida (MATA080Mantenimiento de Proyecto (LOCA001) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos TES de entrada con los impuestos necesarios, que actualiza stock y el último precio de compra del producto. Configure los campos respectivamente de la siguiente manera: (F4_UPRC = “S”) y (F4_ESTOQUE = "S") Asignación de equipamientos ejecute la opción Genera Fact Envio disponible en otras acciones.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Pedidos Aprobacion de Pedido de compra Venta (MATA121MATA440) que pertenece al módulo Compras  Faturamiento (Actualizaciones | Pedidos) registre un pedido de comprasaprove lo pedido de venta generado en el módulo Asignación de equipamientos (94).
  2. En la rutina Remito de entrada Venta (MATA102NMATA462AN) que pertenece al módulo Compras  Faturamiento (Actualizaciones | MovimientosFacturacion) registre un Remito .
  3. Haga clic en la opción "Otras acciones / Ped. Comp" y seleccione el pedido registrado anteriormente.
    4. Informe la TES registrada anteriormentede Remessa para el pedido aprobado en el paso 1.
  4. En la rutina Factura Mantenimiento de entrada Projeto (MATA101NLOCA001) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una Factura. 
    1. Haga clic en la opción "Otras acciones / Remito". Seleccione el Remito registrado anteriormente.
    2. Grabe la Factura de entrada y verifique la creación de la Factura.
    En la rutina Productos (MATA010) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) visualice el producto utilizado. 
  5. Compruebe que el campo Último precio de compra (B1_UPRC) se actualizó correctamente
    6. Verifique que el stock se actualizó correctamenteAsignación de equipamientos (94) visualize o proyecto y confirme que los datos de la fecha y número de la factura de envío están correctamente cumplimentados.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica.