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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnicotécnico

MATA942.PRW

Estados Est/Prov/Reg Vs. Ingresos Brutosbrutos.

M100XIB2.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

País:Argentina.
Ticket:21820624.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21997.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar los cambios en la actual funcionalidad del cálculo de percepciones de IIBB para la provincia de Misiones, para agregar un nuevo tratamiento en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC); dentro de 2 meses devolução devolución total si el cliente es igual a Inscripto o si calcula siempre nos en los documento del crédito.

03. SOLUCIÓN

Foi implementado um novo tratamento Se implementó un nuevo tratamiento referente al cálculo de IB, en documentos de crédito cuando el mismo este asociado se encuentre vinculado a un documento original. en En la rutina Estados Est/Prov/Reg Vs. Ingresos Brutosbrutos (MATA942) en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) fue agregado se agregó una nueva letra "D" (Agente Percepciónpercepción/2 meses o No Perceptorperceptor).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bruBru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente Percepciónpercepción/2 meses o No Perceptorperceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total Facturafactura.

  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

  7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través Por medio de la rutina Generac. De Generación de Notas de Crédito Y y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

    1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de hacer clic al botón en la opción Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

    2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

    3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

    4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verificar Verifique que se cumpre cumplan todas las observaciones en la sesion 04. INFORMACIÓN ADICIONAL para que o calculo seja realizado corretamentedel apartado info que aparece a continuación.)
    5. Confirme la nota de crédito cliente.
    6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones fue calculada se calculó correctamente considerando el mismo calculo del documento original.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    1. cálculo del documento original.
Aviso

En este campo tipo de Percepción (CCO_CPERNC) se agregó la opción D que efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro 2 meses, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

       En la opción D, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original considerando la fecha de la factura original el campo Agente (FH_AGENTE) = S.

       Cuando Agente (FH_AGENTE) = N en la fecha de la factura original, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos con la cantidad parcial o total de los ítems devueltos de la factura original.

Informações

Después de aplicar el patch, al realizar la inclusión de una NCC utilizando un documento original vinculado, teniendo en la rutina Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos (MATA942),

Informações
titleInformación
Após aplicar la (PATCH) deste novo tratamento, ao realizar a inclusão de uma NCC utilizando um documento original associado, e também utilizando en la rotina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) en

el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente

Percepción

percepción/2 meses o No

Perceptor

perceptor;

O sistema irá realizar a seguinte verificação para calcular a

el sistema realizará las siguientes verificaciones para calcular o no las percepciones de IIBB

o NO

:

O sistema somente irá calcular a
  • El sistema solamente calculará las percepciones de IIBB considerando
o cadastro do
  • el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999)
; O sistema vai utilizar como referencia o cadastro em que a data de emissão do documento original esteja entre a data
  • . El sistema utilizará como referencia el registro en que la fecha de emisión del documento original se encuentre entre la fecha de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE);
e também o
  • y también el campo Agente (FH_AGENTE) = S
;
  • Também irá ser considerado a diferença da data de emissão do documento original e da NCC, ou seja, se a data de emissão da NCC for POSTERIOR a 2 meses em relação a data de emissão do documento original, o sistema NÃO irá realizar o calculo de percepciones de IIBB
    • Caso na data do documento original o cadastro do cliente na
    • .
    • También considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original y de la NCC, es decir, si la fecha de emisión de la NCC fuera POSTERIOR a 2 meses(periodo mensual) con relación a la fecha de emisión del documento original, el sistema NO realizará el cálculo de percepciones de IIBB


    Aviso
    titleImportante

    Con base en la Resolución General Nº 30/2018 y la Notificación DGR Misiones (marzo 2023) se menciona que la devolución y/o anulación de la percepción practicada será procedente sólo cuando la nota de crédito se emita como plazo máximo dentro de los dos (2) periodos mensuales siguientes al que se realizó la operación (fecha de factura) que diera origen a la percepción.

    Ejemplo de cálculo de percepciones de IIBB:

    • Factura original: Emisión con fecha 6 de octubre

    • Operación: generó percepción de IIBB Misiones

    • Nota de crédito planificada: 24 de diciembre

    Plazo límite:
    Los dos períodos mensuales siguientes a octubre son noviembre y diciembre.
    Sin embargo, el plazo se cuenta desde el período de la factura (octubre).

    Por tanto:

    • Octubre → Período de la operación.

    • Noviembre y diciembre → Plazo permitido para emitir la nota de crédito.

    La emisión el 24 de diciembre aún se encuentra dentro del segundo período mensual siguiente, por lo que sí aplica la devolución de la percepción.


    • Si el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999)
    esteja com o
    • estuviera con el campo Agente (FH_AGENTE) = N;
    o sistema não irá considerar a diferença da data de emissão do documento original da NCC e efetuará o calculo
    • el sistema no considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original de la NCC y efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
    Caso não exista o
    • Si no existiera el documento original
    no
    • en el sistema
    por
    • porque se
    tratar
    • trata de
    uma migração
    • una migración de sistemas, como
    não é possivel verificar a data de emissão do documento original, o sistema efetuará o calculo de percepciones de IIBB.
    • no es posible verificar la fecha de emisión del documento original, el sistema efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
    CONDICIONES Y RESULTADOS ESPERADOS
    Campo Agente (FH_AGENTE)Documento OriginalDoc. Original registrado en el sistemaFecha del Doc. Orig. menor o igual a 2 mesesResultado Esperado
    SiSi


    		SiSiSe realiza el cálculo de la percepción del IIBB
    NoNo se realiza el cálculo de la percepción del IIBB
    NoNo aplicaSe realiza el cálculo de la percepción del IIBB
    NoNo aplicaNo aplicaSe realiza el cálculo de la percepción del IIBB
    No

    No aplica

    No aplica

    		No aplicaNo aplica ninguna restricción, por lo que se realiza el cálculo de la percepción del IIBB




    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    Actualización de diccionario:


    Informações

    Para el correcto funcionamiento de esta solución, es necesaria la actualización al siguiente diferencial de la expedición continua, por ello, se incluye en la validación del sistema la opción D (Pertence("1234567890ABCD")).


    SX3 - Campos

    CCO- Est/Pro/Reg Vs. Ing. Brutos


    CampoValidación
    CCO_CPERNC Pertence("1234567890ABCD")


    Card documentos
    InformacaoEl proceso realizado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada en sus registros. ¡Este patch no actualizará la información registrada en su base de datos! Después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información se generará correctamente.
    Titulo¡IMPORTANTE!

    Card documentos
    InformacaoDespués de la aplicación del archivo de actualización (patch), el nuevo tratamiento para la letra "D" solamente estará disponible para Notas de Crédito Cliente (NCC). Se abrirá otra issue para realizar el tratamiento para Notas de Crédito Proveedor (NCP)
    Card documentos
    InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellos documentos que son incluidos posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    Tablas del proceso:

    • SA1 - Clientes
    • SA2 - Proveedores
    • CCO - Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos
    • SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
    • SF2 - Encabezado de las Fact de Salida
    • SD2 - Ítems de Venta de la Fact
    • SF1 - Encabezado de las Fact de Entrada
    • SD1 - Ítems de las Facts de Entrada
    • SB1 - Productos
    • SE4 - Condiciones de pago
    • SF4 - Tipo de Entrada y Salida
    • SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos
    • SFH - Ingresos brutos
    • SFB - Impuestos variables