01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - COMPRAS |
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| Función: | Rutina | Nombre Tecnicotécnico |
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| LOCXARG.PRW | Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Argentina. | | LOCXBOL.PRW | Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Bolivia. | | LOCXCHI.PRW | Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Chile. | | LOCXCOL.PRW | Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Colombia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones para Documentos Fiscales documentos fiscales Argentina. | | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas República Dominicana. | | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Estados Unidos. | | LOCXIN.PRW | Model de documentos de entrada. | | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas México. | | LOCXNCE.PRW | Model de notas de crédito de entrada. | | LOCXNDE.PRW | Model de notas de débito de entrada. | | LOCXNF.PRW | Funciones Genéricas genéricas para notas fiscalesfacturas. | | LOCXNF2.PRW | Funciones Genéricas genéricas para notas fiscalesfacturas. | | LOCXNFE.PRW | Model de facturas de entrada. | | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Paraguay. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perufacturas Perú. | | LOCXREN.PRW | Model de remitos de entrada. | | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales facturas Uruguay. | | LXINCTB.PRW | Modelo contabilidad para Documentos documentos de Entradaentrada. | | LXINEST.PRW | Evento stock para documentos de entradasentrada. | | LXINFIN.PRW | Evento financiero para documentos de entradasentrada. | | LXINFIS.PRW | Evento fiscal para documentos de entradasentrada. | | LXINPCO.PRW | Evento PCO para documentos de entradasentrada. | | LXINPMS.PRW | Evento PMS para documentos de entradasentrada. | | LXINTMS.PRW | Evento TMS para documentos de entradasentrada. | | LXINWMS.PRW | Evento WMS para documentos de entradasentrada. | | MATA521.PRX | Exclusión Documentos de SalidaBorrado de documentos de salida. | | MATA942.PRW | Estados Vs/Provincia/Región vs. Ingresos Brutosbrutos. | | MODXFUN.TLPP | Funciones genéricas para el uso de modelos de datos. | | TIPODOC.TLPP | Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos. | | WMSDTCESTOQUEENDERECO.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSDTCORDEMSERVICO.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSDTCORDEMSERVICOCREATE.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSDTCORDEMSERVICOEXECUTE.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSDTCORDEMSERVICOREVERSE.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSR459.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSXEXP.PRW | Funciones genéricas wms. | | WMSXFUNH.PRW | Funciones genéricas wms. | | FIELDS.TLPP | Clase para creación de campos en documentos fiscales. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 22982142 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-496 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ejecutar el proceso de generación del documento de entrada a través por medio de la rutina Actualización/Importación/Despacho, aparece el siguiente mensaje de error:
"Se supero superó la cantidad maxima máxima de lineas on líneas en FWFORMGRIDMODEL:ADDLINE(FWFORMGRIDMODEL.PRX)"
Se identificó que el error ocurre cuando el documento de entrada contiene más de 990 ítems, lo que sugiere una posible limitación en la cantidad de líneas soportadas por el sistema.
03. SOLUCIÓN
Se realizó una modificación en el fuente LOCXIN.PRW, responsable de la creación del MODEL del MVC. Ahora, el sistema admite un límite ampliado de 9.999 ítems, permitiendo la generación del documento de entrada sin la restricción anterior.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Guía de configuración - Por medio
Configuraciones Previas: - A través de la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Compras módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto con el tipo Importación igual = Sí, en el campo B1_IMPORT.
- A través Por medio de la rutina de de Proveedor (MATA020), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir incluir un proveedor.
- A través Por medio de la rutina de de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de entrada.
- A través Por medio de la rutina de Centro Solicitud de Costo importación (CTBA030MATA113), ubicada en el módulo Activo Fijo Compras - SIGAATF SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un centro de costo.
- A través de la rutina de Ítem Contable (CTBA040), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir un Item contable.
- A través de la rutina de Clase de Valor (CTBA060), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir una clase de valor.
- Importación | Solicitud de importación), registrar una solicitud con 1.000 ítems.
- Por medio de la rutina de Purchase order (MATA123A través de la rutina de Cuenta Contable (CTBA020), ubicada en el módulo Activo Fijo Compras - SIGAATF SIGACOM (Actualizaciones | Archivos Importación | Plan Cuentas), incluir una cuenta contable.Purchase order), registrar el pedido con los datos previamente registrados. En Otras acciones/Solicitudes, es posible buscar la solicitud que ya ha sido registrada previamente.
- Por medio de la rutina de Despacho (MATA143A través de la rutina de Pedidos de Compra (MATA121), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | PedidosDespacho), incluir registrar un pedido de compra con prorrateonuevo proceso de importación, ingresar los datos necesarios y vincularlo con la P.O por medio de Otras acciones/PO. Después de ingresar todos los datos, guardar el proceso.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Flujo de Pruebaprueba: - A través Por medio de la rutina Factura de Entrada Despacho (COMA222MATA143), ubicada en el módulo Compras módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Nuevo ComprasDespacho), incluir una factura de entrada a partir del pedido.
- Informar datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Ped comp".
- Seleccionar el pedido creado anteriormente.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Verificar que la información de los items agregados, corresponda con los valores informados en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
- Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Informar la TES de cada uno de los items
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Verificar que la factura fue grabada correctamente.
- A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), visualizar la factura previamente creada.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
- Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Dar clic en el botón "Cerrar".
- localizar el proceso de importación creado anteriormente en las configuraciones previas.
- Por medio de Otras acciones, generar el documento de Entrada.
- Hacer clic en la opción Generar Doc. Entrada FOB
- Confirmar la generación del Doc. de entrada, hacer en la opción Sí
- Mensaje esperado: Factura(s) generada(s) con éxito.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La solución no actualiza los registros ya generados previamentePara continuar con el proceso, es necesario configurar los siguientes parámetros en el sistema: Por medio del configurador del sistema, habilite el parámetro (MV_COMPINT = .T.) y verifique que la integración con SIGAEIC esté desconectada (MV_EASY = N). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documentos Fiscales fiscales de Entradaentrada
