Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

M486XFUN

Funciones genéricas de Factura

Eletronicas

Electrónica

26

M486XFUN.PRW

20
/03/2025
País:
ALL
Perú
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25416


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta débito técnico por hacer uso NÃO PERMITIDO de API em TRANSAÇÃO.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Factura Electronica de funciones genéricas de Factura Electrónica (M486XFUN.PRW), dentro de la función que Realiza baja automática de documentos a partir de comunicado de baja autorizado, M486AUTOCB(), se move reemplaza el bloque de código, desde la validación si es país PER, ubicandolas antes del uso de las funciones BeginTran() y EndTran(), estableciendo el inicio de la trasacción transacción (BEGIN TRANSACTION) prácticamente al inicio del proceso, cerrando el bloque (END TRANSACTION) al final de la función.


Totvs custom tabs box
tabsConf. PreviasConfiguraciones Previas,Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25416.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Por medio del En el módulo de ConfiguradorFacturación (SIGACFG) verifique que posea las tablas genéricas de Catálogo de Monedas SAT (XA), Catálogo de Bancos SAT (XB) y Catálogo de Métodos de Pago (XC)SIGAFAT), contar con una factura de salida ya transmitida a la SUNAT.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ingresar a la rutina Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).

    • Proporcionar los parámetros para visualizar los documentos transmitidos.

    • Clic en Otras acciones | Comunica baja.

    • Proporcionar los parámetros para transmitir Comunicado de Baja.
      • Serie: La serie de la factura señalada en las precondiciones.
      • Documento Inicial y Documento Final: Número de la factura.
      • Motivo: Colocar un comentario sobre el Comunicado de Baja.
    • Clic en Ok.
    • Verificar que se realice la transmisión.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS