Histórico da Página
Grupo |
...
W03 – Total da NF-e |
...
#
...
- IBS / CBS / IS | ||||
Campo | ||||
...
Ele | Pai |
...
Ocorrência |
...
| Campo de Origem |
...
348
...
W23
...
retTrib
ISTot | G | W01 | 0-1 | |
vIS | E | W31 | 1-1 | |
IBSCBSTot |
...
G | W01 |
...
-
0-1 | |||
vBCIBSCBS | E | W34 | 1- |
...
Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
1 | Valor total da BC do IBS e da CBS | |||
gIBS | G | W34 | 0-1 | |
gIBSUF | G | W36 | 1-1 | |
vDif | E | W37 | 1-1 | |
| vDevTrib | E | W37 | 1-1 | |
vIBSUF | E | W37 | 1-1 | Totalizador dos valores TTRBITMMOV.VALOR para tributação IBSUF |
gIBSMun | G | W36 | 1-1 | |
vDif | E | W42 | 1-1 | |
vDevTrib | E | W42 | 1-1 | |
vIBSMun | E | W42 | 1-1 | Totalizador dos valores TTRBITMMOV.VALOR para tributação IBSMun |
-x- | ||||
vIBS | E | W36 | 1-1 | Soma dos valores das tags vIBSMun e vIBSUF |
vCredPres | E | W36 | 1-1 | |
vCredPresCondSus | E | W36 | 1-1 | |
gCBS | G | W34 | 0-1 | |
vDif | E | W50 | 1-1 | |
vDevTrib | E | W50 | 1-1 | |
vCBS | E | W50 | 1-1 | Totalizador dos valores TTRBITMMOV.VALOR para tributação CBS |
vCredPres | E | W50 | 1-1 | |
vCredPresCondSus | E | W50 | 1-1 | |
gMono | G | W34 | 0-1 | |
vIBSMono | E | W57 | 1-1 | |
vCBSMono | E | W57 | 1-1 | |
vIBSMonoReten | E | W57 | 1-1 | |
vCBSMonoReten | E | W57 | 1-1 | |
vIBSMonoRet | E | W57 | 1-1 | |
vCBSMonoRet | E | W57 | 1-1 | |
-x- | ||||
vNFTot | E | W01 | 0-1 | Soma dos valores das tags vItem |
...
349
...
W24
...
vRetPIS
...
Valor Retido de PIS
...
E
...
W23
...
N
...
0-1
...
13v2
...
TTRBMOV.VALOR
...
350
...
W25
...
vRetCOFINS
...
Valor Retido de COFINS
...
E
...
W23
...
N
...
0-1
...
13v2
...
TTRBMOV.VALOR
...
351
...
W26
...
vRetCSLL
...
Valor Retido de CSLL
...
E
...
W23
...
N
...
0-1
...
13v2
...
TTRBMOV.VALOR
...
352
...
W27
...
vBCIRRF
...
Base de Cálculo do IRRF
...
E
...
W23
...
N
...
0-1
...
13v2
...
TTRBMOV.BASEDECALCULO
...
354
...
W29
...
vBCRetPrev
...
Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social
...
E
...
W23
...
N
...
0-1
...
13v2
...
TTRBMOV.BASEDECALCULO
...
355
...
W30
...
vRetPrev
...
Valor da Retenção da Previdência Social
...
E
...
W23
...
N
...
0-1
...
13v2
...
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