Histórico da Página

A apuração do FUNRURAL ocorre através do Período de Apuração, ao encerrar o Período, todas as movimentações com o tributo FUNRURAL ficarão indisponíveis para o período encerrado, porém o valor do tributo será calculado somente ao executar o processo de Geração de Guias.

Ao gerar as Guias GPS automaticamente o sistema irá verificar o parâmetro "Gerar GPS por Nota Fiscal". Caso ele esteja habilitado, o sistema gera as guias por Lançamento separadamente. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema agrupa as guias (Os campos CodColCFo, CodCFo, IdCEI, CodRetencao, DocIni, DataLF, CodTDO, SerieDOC, TiopLF, CodFilial e CodColigada são obrigatórios no agrupamento. Se o valor do campo é nulo, indica que não participa do agrupamento e assim não é preenchido na criação do objeto para geração da guia).

O Sistema também verifica o parâmetro "Gerar GPS Centralizada", caso ele esteja habilitado, o sistema irá verificar todos os lançamentos de todas as Filiais e irá gerar as Guias GPS para todas as Filiais centralizadas na Matriz. Se esse parâmetro não estiver habilitado o sistema irá verificar os lançamentos da Filial Corrente e gerar a Guia GPS.

Quando houver Código de Receita informado para o SENAR no Cadastro do INSS/PJ, o SENAR terá o seu valor gerado em uma guia separada dos demais valores, caso contrário os valores referentes ao FUNRURAL, GILRAT e SENAR serão somados e gerados em uma única guia.

Para ajudar a conferir os valores gerados considerados na Apuração do FUNRURAL foi disponibilizado o Relatório - Apuração FUNRURAL

Código Pagamento:

• O campo "Código de Pagamento" do FUNRURAL  será gerado com o "Código da Retenção" informado no Cadastro do INSS/PJ.
  Quando o "Código da Retenção"  não for informado, a guia será gerada com ressalvas. O Log informará em qual  Lançamento o Código do Pagamento não foi preenchido.
  Nesse caso será usada a informação do campo "Código de Receita" do cadastro do tributo quando houver.
• O campo "Código de Pagamento" do SENAR  será gerado com o "Código da Receita - SENAR" informado no Cadastro do INSS/PJ

Processo para enviar e-mail para os clientes das notas.

No processo é possível enviar o XML e o PDF de um relatório customizado referente a(s) nota(s) selecionada(s).

Para executar o processo, basta acessar o menu BackOffice | Gestão de Estoque, compras e faturamento | Vendas | Faturamento | SPED NF-e (Municipal).

Após executar o filtro, na tela de NFS-e, basta selecionar as notas que deseja executar o processo e acessar Processos | Enviar XML por E-mail.

Automatização do Processo de Envio de E-mail da NFS-e

Foi realizado uma alteração no serviço de consulta de Nota Fiscal de serviço para enviar e-mail, conforme parametrização do tipo de movimento.

• Cópia e Cópia Oculta

É possível adicionar endereços de e-mail de cópia e cópia oculta. Estes campos são opcionais.

Para adicionar mais de um endereço de e-mail no mesmo campo, basta separá-los por ; (ponto e virgula).

Ex: [email protected];email2@email.com.br

• Assunto e Mensagem

Ao abrir o Wizard do processo, automaticamente o sistema irá colocar um Assunto e Mensagem padrão (atualmente não é parametrizável este default).

O Assunto e a Mensagem podem ser alterados pelo usuário caso deseje.

mensagem para que o sistema busque as informações da nota específica selecionada.

Variáveis::

@NomeFilial = Nome da Filial que emitiu a NFS-e.
@NomeCliente = Nome do Cliente da NFS-e.
@DataAutorizacao = Data de Autorização da NFS-e.
@ContatoFilial = Contato do cadastro da Filial que emitiu a NFS-e.
@NumeroNota = Número da NFS-e.
@TelFilial = Telefone da Filial que emitiu a NFS-e.
@Usuario = Nome do usuário que está executando o processo.
@Protocolo = Protocolo de Autorização da NFS-e.
@NumeroRPS = Número do RPS,

05. Relatório

É possível anexar um relatório para ser gerado em PDF

e anexado ao e-mail

.

A TOTVS não disponibiliza

um relatório padrão, porque cada prefeitura

utiliza um padrão diferente de impressão das Notas.

Então o relatório deve ser desenvolvido pelo cliente

através do RM Reports

Ao criar um relatório é necessário definir dois parâmetros, conforme abaixo:

IDMOV_N
CODCOLIGADA_N

Exemplo Simples:

06. Vídeo de Demonstração

Âncora
HowTo HowTo

06. Outras informações

Âncora
OutrasInformacoes OutrasInformacoes

Informações
icon false title Regras do Processo
1 - Se o ambiente da NFS-e estiver parametrizado como Homologação, o sistema irá buscar o endereço de e-mail da filial como Destinatário ao invés do endereço de e-mail do cliente. Isto se faz necessário para não enviar para os aos clientes reais notas que foram emitidas para testes. 2 - O botão executar somente ficará habilitado caso os campos Assunto e Mensagem estejam preenchidos. Se for marcado a flag "Enviar relatório da NFS-e em PDF" o campo do relatório também se torna obrigatório. 3 - No Histórico da NFS-e o sistema irá gerar históricos dos envios de e-mails da NFS-e (Tanto processos executados com sucesso, quanto processos que ocorreram erros). 4 - Foi adicionado o campo para indicar se a NFS-e já foi enviada por e-mail na tela de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço. Caso o envio do e-mail ocorra com sucesso, o sistema irá marcar o campo. Expandir title Imagem Image Modified 5 - Em ambiente de Produção o sistema considera o e-mail informado no campo E-Mail Fiscal da tela de Tributos do cadastro de Cliente/Fornecedor conforme imagem abaixo , caso . Caso este campo esteja vazio, será considerado o campo E-Mail da tela Identificação do cadastro de Cliente/Fornecedor. Se os dois campos de e-mail estiverem vazios o sistema não executa o processo e , será apresenta a seguinte mensagem no log de execução: "E-mail não foi enviado. Endereço de e-mail do destinatário não informado". Expandir title Imagem Image Removed Image Added