Histórico da Página
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Possibilitar a digitação e atualização automática dos documentos (notas fiscais ou remitos) de mercadoria e de rateio.
Dados LocalizaçãoObjetivo da tela: | Nessa função são digitados os documentos referentes à entrada de mercadorias por compra, entrada para beneficiamento de materiais e entrada por transferência entre estabelecimentos.
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| Ação: | Descrição: |
Dados Localização | Quando acionado, permite acessar os dados específicos da localização Paraguai, por meio da tela PRY0005. |
| Ação: | Descrição: |
TIN 1099 |
Quando acionado, permite acessar/preencher os dados de TIN 1099 para o Estados Unidos , por meio da tela USA0001. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento I
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Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Cotação Variação CambialCálculo Impostos | Apresenta o valor da cotação da variação cambial.
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| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. | |||||
| Tipo de Comprovante |
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| Tipo de Operação |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Embarque | Exibe o código do embarque referente ao processo de importação. | ||||||||||
| Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque. | ||||||||||
| Declaração Importação | Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada. | ||||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Inserir o código de declaração de importação da aduana.
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| Data Declaração | Inserir a data de declaração.
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| Cód Aduana | Inserir o código da aduana.
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| Agente |
Inserir o código do agente.
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| Chave de Operação |
Inserir o valor do campo "Chave de Operação", referente a chave de Pedimento. |
Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
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