PC SIST - Rejeição 778: Informado NCM inexistente - Como resolver?

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Verificar o NCM na 1047 

1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior;

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas;

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar;

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4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção

Observação.: Serão apresentados NCMs inválido (diferente de 8 dígitos) NCM inexistente na tabela padrão MDIC; 

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5) Copie o código do produto que foi rejeitado, para corrigi-lo na rotina 203. 

Corrigir NCM na 203

1)  Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

2)  Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.

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3)  Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

4)  Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção;

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5) Clique o botão Image Removed e procure o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.

Observação: O código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=

6)  Ao encontrar o código correto, selecione-o e clique Confirmar.

7)  Clique Salvar.

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Caso não seja encontrado o código correto, será necessário cadastrá-lo na rotina 580 – Cadastrar NCM.

Cadastrar NCM

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.

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2) Informe o Cód. NCM válido e informe a Descrição e clique Salvar.

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Após cadastrar um novo código, é necessário Vincular o NCM ao produto desejado.

Vincular NCM

1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

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2) Informe ou selecione o Código do produto desejado e clique Pesquisar.

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3) Realize duplo clique no item da planilha ou clique o botão Manutenção e selecione Editar único.

4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM e informe o novo código do NCM cadastrado no campo NCM + Exceção.

5) Clique Salvar.

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Após vincular o código do NCM ao produto desejado, é necessário Excluir o código anterior.

Excluir código antigo

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Manutenção de registro.

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2) Informe ou selecione o Cód.NCM desejado e clique Pesquisar.

3)  Com o código selecionado na planilha, clique o botão Excluir.

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Pronto! O código NCM foi excluído com sucesso! Agora é necessário atualizar os dados cadastrais da Nota Fiscal para reenvio. 

Atualizar dados cadastrais da NF-e 

1)  Acesse a rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

2)  Selecione a aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes.

3)  Selecione a nota desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar dados cadastrais da nota fiscal.

4)  Clique Habilitar para reenvio.

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Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM.

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