Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA - Control de Tiendas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA-81/DMINA-607 | ||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | México | ||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Microsoft SQL | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SL1 - Presupuesto SL2 - Items de Presupuesto SF2 - Documentos de salida. SD2 - Items Ítems de documentos de salida. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows ® / Linux ® |
Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).
Ejecutar el compatibilizador Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" :
especificado en el DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX.
Antes de ejecutar el Procedimiento de Implantación, es imprescindible:
Atención
¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!
La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:
1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;
4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).
5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!
Revise procedimient ode Implantación Descrito en la siguiente actualización: "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.
Pregunta | MV_PAR04 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 04 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR05 |
Nombre | Tipo De RelacionRelación? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 05 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2) |
F3 | MEX012 |
Help | Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR06 |
Nombre | CFDI Relacionados? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 06 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
Valid | IIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio()) |
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Grupo LJA701
Pregunta | MV_PAR01 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 01 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR02 |
Nombre | Tipo De Relacion? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 02 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2) |
F3 | MEX012 |
Help | Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR03 |
Nombre | CFDI Relacionados? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 03 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
Valid | IIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio()) |
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Grupo LJR131
Pregunta | MV_PAR12 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 12 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR13 |
Nombre | Tipo De RelacionRelación? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 13 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2) |
F3 | MEX012 |
Help | Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR14 |
Nombre | CFDI Relacionados? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 14 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
Valid | IIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio()) |
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados de forma manualdesde el Configurador (SIGACFG).
Nombre de la Variable | MV_CFDI33 |
Tipo | L |
Descripción | Uso de CFDI versión 3.3 |
Valor Estándar | .T. |
Nombre de la Variable | MV_CFDIAMB |
Tipo | C |
Descripción | Ambiente de trabajo del PAC: T=Pruebas P=ProduccioProduccion |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | C |
Descripción | Directorio* donde se grabaran las facturas electrónicas. |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' |
*Debe estar creadas las carpetas indicadas en parámetro El directorio debe estar creado dentro de la carpeta system de ambiente .
Nombre de la Variable | MV_CFDIPAC |
Tipo | C |
Descripción | Nombre del servicio a utilizar: ATEB, EDICOM, CONTPAQi, SEFACTURA, FormasDigitales. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDUSER |
Tipo | C |
Descripción | Usuario para conectarse al Servicio Web de PAC. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDPASS |
Tipo | C |
Descripción | Password para conectarse al Servicio Web del PAC. |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDICER |
Tipo | C |
Descripción | Nombre del archivo del certificado (.cer) . |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDIKEY |
Tipo | C |
Descripción | Nombre del archivo de la llave privada (.key) . |
Valor Estándar |
Nombre de la Variable | MV_CFDICVE |
Tipo | C |
Descripción | Clave del certificado de autenticación. |
Valor Estándar |
NOTA: Para no mostrar grupo de preguntas LJA701, considerar la modificación a Diccionario del issue DMINA-1414
DMINA-1414_DT_Venta_asistida_con_PE_LJFIMGRV
CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS
Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.
Usuario con funcionalidad "Caja"
Facturación de Comprobante
Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario configurado para realizar Venta Asistida.
Ingresar a la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse..
Registre una El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago.
Defina el tipo de Pago.
Grabe la ventaVerificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
Verificar que
la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .
Acceder a Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131).
Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.
Ubicar la(s) factura(s) los documentos a procesar y seleccionarla(s)seleccionarlos.
Dar clic en Seleccionar la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse.
Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.
Confirmar la generación del CFDI.
Usuario con funcionalidad "No Caja"
Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.
Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.
Seleccione la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago
Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
Registre una Venta.
Defina el Pago.
Grabe la venta.
Se visualizará la Se muestra mensaje con pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, se presiona seleccione Si.
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).
Dentro de los filtros asignar Registre la clave de "Uso CFDI”, ya que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Factura global del día.
Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.
Seleccione la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Defina Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores
Grabe En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480).
Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Timbrado
Acceder a Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación.
Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.