Histórico da Página

1. Acessando SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro > Botão Incluir:
   
   
   
   
2. Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto - preenchidos com as informações do acesso
   propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" rotina que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"
   Image Removedretorno automático de cobrança (FINA205) ou pagamento
   (FINA435).
   
   Também é necessário configurar a empresa\filial de processamento do job/schedule é módulo.
   
   Configuração para ambiente exclusivo (SA6, SE8, SEE)
   Image Added
   
   Quando as tabelas de cadastro de banco (SA6), saldo bancário (SE8) e parâmetros de banco (SEE) estão compartilhadas
   em todos os níveis, ao configurar a empresa\filial de processamento do job/schedule, é necessário configurar 
   apenas uma filial no job, e no cadastro de parâmetros de banco, na aba retorno automático configurar o campo 
   Proc Filial (EE_PROCFL) igual a Todas Filiais.
   Image Added
   
   Obs: O "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA205serão utilizados para as rotinas FINA205 e FINA435, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.
   
   
   
3. Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:
   
   Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":
   
   
   
   
4. Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:
   
   
   
   
5. Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão
   
   
   
   Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.

1. Cadastrar um banco (SA6) e Aba de "Cadastrais" de Parâmetros Bancos (SEE) de acordo com o link: 2 - CNAB - Principais Cadastros
   
   EE_EXTEN: Extensão que será considerada para identificar o arquivo de retorno do banco.
   
   
2. Aba "Retorno Automático":
   SIGAFIN "06 - Financeiro" > Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > Selecione o Banco, Agência, Conta e SubConta Sub-Conta Desejado > Alterar > "Aba" Retorno Automático:
   Image Removed
   Image Added
   
   

Obs.:

• Ao definir o caminho do arquivo de entrada através deste parâmetro, prioritariamente o sistema buscará o arquivo no caminho aqui definido, desconsiderando o caminho definido no EE_DIRREC quando se tratar da rotina FINA205 (via schedule).
• Por padrão, se for digitado apenas uma barra " \ " no campo, o sistema entende que está apontando a RootPath comando este configurado no AppServer.ini, é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".

Abaixo estão quadros afirmando as possibilidades de combinação no preenchimento do campo na SEE x MV_LOCREC:

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>