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1.2. ¿Cómo se calcula el valor contable a nivel fiscal?
El calculo cálculo del valor contable cuando se realizan documentosrealizan documentos; en moneda extranjera y haya calculo cálculo de impuestos; en cualquier proceso (Inclusión, modificación) se realiza de la siguiente manera:
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Total calculado en moneda extranjera * por tasa informada= Valor grabado en moneda 1 para valor contable.
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A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el modulo módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) se incluye un cliente.
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A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el modulo módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) se incluye un producto.
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2.1.3. Incluir una TES de salida
A traves través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el modulo módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) se incluye una TES de salida que por lo menos calcule el IVA.
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A través de la rutina Monedas (MATA090) que se encuentra en el modulo módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) se incluye la tasa del día en dólares.
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A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el modulo módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) se incluye una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2. Se verifica en la pestaña de libros fiscales, el valor contable, las bases y valores de los impuestos.
- Se informan los parâmetros parámetros necesarios, de acuerdo a las necesidades.
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- Se rellena el encabezado de la factura, en el cual se debe informar el cliente creado previamente, la moneda 2 - Dólar y se incluyen más de 3 itemsítems.
- Se verifica: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la pestaña de libros fiscales. Y se graba el documento.
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A través de la rutina de Lib.fis Iva Ventas (MATRAR2B) que se encuentra en el modulomódulo Libros Fiscales SIGAFIS (Informes | Específicos) se debe generar el informe de libro fiscal de IVA ventas.
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2.2.3. Explicación de los cálculos realizados para la obtención del valor contable de este ejemplo
Como se menciono mencionó en el punto 1.2. de este documento para obtener el calculo cálculo del valor contable, primero se requiere obtener el valor del impuesto. Para este ejemplo consideramos los siguientes valores en los siguientes campos:
| Informações | ||
|---|---|---|
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NOTA: Los campos donde se encuentran los valores a continuación, pueden variar de acuerdo a lo configurado en la rutina de Impuestos Variab. que se encuentra en el modulo módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), por ejemplo: El impuesto "IVA" de acuerdo a lo que tiene configurado en el campo "Cpo. del L.F." que es el campo que contiene el sufijo con que se determinaran determinarán los campos donde se grabarán el valor, la alícuota y la base del Impuesto en las tablas de entrada salida y en el libro fiscal. En este caso esta está configurado en 1, por lo que el valor de la alícuota estará en el campo Alic. Imp. 1 y la base del impuesto en el campo Base Imp. 1.
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a. Total de los items de ítems de la factura generada = 3,430.00 → Este valor se encuentra en el campo Base Impuesto de la factura
b. Base en moneda extranjera = a x f =3,430.00 x 30 = 102,900.00 → Este valor se encuentra en la factura en el campo Base Imp. 1 de la factura y en el apartado de Gravado del informe
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f. Tasa informada = 30 → Este valor se encuentra en la factura en el campo Tasa Moeda Moneda de la factura
g. Valor contable en moneda 1= e x f = 12,509.00 x 30 = 375,270.00
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A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el modulo módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) se incluye una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2. Se verifica en la pestaña de libros fiscales, el valor contable, las bases y valores de los impuestos.
- Se informan los parâmetros parámetros necesarios, de acuerdo a las necesidades.
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A través de la rutina de Lib.fis Iva Compras (MATRAR1B) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales SIGAFIS (Informes | Específicos) se debe generar el informe de libro fiscal de IVA compras.
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2.3.3. Explicación de los cálculos realizados para la obtención del valor contable de este ejemplo
Como se menciono mencionó en el punto 1.2. de este documento para obtener el calculo cálculo del valor contable, primero se requiere obtener el valor del impuesto. Para este ejemplo consideramos los siguientes valores en los siguientes campos:
| Informações | ||
|---|---|---|
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NOTA: Los campos donde se encuentran los valores a continuación, pueden variar de acuerdo a lo configurado en la rutina de Impuestos Variab. que se encuentra en el modulo módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), por ejemplo: El impuesto "IVA" de acuerdo a lo que tiene configurado en el campo "Cpo. del L.F." que es el campo que contiene el sufijo con que se determinaran determinarán los campos donde se grabaran grabarán el valor, la alicuota alícuota y la base del Impuesto en las tablas de entrada salida y en el libro fiscal. En este caso esta está configurado en 1, por lo que el valor de la alicuota alícuota estará en el campo Alic. Imp. 1 y la base del impuesto en el campo Base Imp. 1.
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a. Total de los items de ítems de la factura generada = 345.00→ Este valor se encuentra en el campo Base Impuesto de la factura
b. Base en moneda extranjera = a x f = 345 x 30 = 10,350.00 → Este valor se encuentra en la factura en el campo Base Imp. 1 de la factura y en el apartado de Gravado del informe
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e. Valor contable calculado en moneda extranjera = b + d = 10,350.00 + 2,173.50 50 = 12,523.50 → Este valor se encuentra en la factura en el campo Vlr. Contable de la factura y en el apartado de Total
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f. Tasa informada = 30 → Este valor se encuentra en la factura en el campo Tasa Moeda Moneda de la factura
g. Valor contable en moneda 1= e x f = 12,523.50 x 30 = 375,705.00
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