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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:
RutinaNombre

MATA143.prw

Despachos
MATXFIS.prxCálculo de Impuestos Fiscales
País:ParaguaiParaguay
Ticket:24600349
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-947

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
  3. A través de la rutina de  Proveedores  (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de  Compras-SIGACOM   (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor dos proveedores para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de : uno de ellos debe tener configurado el campo Fabricante (A2_FabricaFABRICA) con el contenido igual a "2-No"Prov", y para el otro no es necesario porque será utilizado para documento de gastos.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados con la moneda en Dolares.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Despacho (MATA143) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) incluir un despacho:
    1. Agregar una Factura con la moneda en Dolares:
      1. Tipo igual a "FOB".
      2. Informar Serie y Numero de documento.
      3. Informar condición de pago.
      4. Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
      5. Verifificar na aba de Impostos que se mostre correctamente según Verifique en la pestaña Impuestos que los decimales de la moneda DolarDólar se muestren correctamente.
    2. Grabar el despacho y regresar a la pantalla principal.
  2. Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
    1. Clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
  3. En la rutina de Despachoanterior:
    1. Agregar una Factura con la moneda en Guaranies:
      1. Tipo igual a "Gastos".
      2. Informar Serie y Numero de documento,   con diferente Proveedor.
      3. Informar condición de pago.
      4. Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios.
      5. Verifificar na aba de Impostos que se mostre correctamente según Verifique en la pestaña Impuestos que los decimales de la moneda Guaraniguaraní se muestren correctamente.
    2. Grabar el despacho.
  4. Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
    1. Clic en el botón Generar Doc.Entrada Gastos.

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