Índice
ConceitoAs condições de pagamento existem para estipular regras comerciais e prazos no momento da finalização da compra, seja ela um recebimento de empresas (compras) ou entrega (vendas). É possível vincular em casos da entrada de produtos (compra) pagamentos adiantados e no caso da saída de produtos (venda/faturamento) um recebimento adiantado. Acréscimos, descontos, tipos, percentuais e algumas condições podem ser impostas no momento do cadastro da condição de pagamento, além do prazo/quantidade das parcelas da movimentação.
Considerações
| Aviso |
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| title | Exceção de datas em pagamentos |
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| As condições de pagamento possuem cadastro de datas somente por regra. Não é possível configurar para não cair em determinados dias ou determinar acréscimos ou decréscimos de acordo com a forma de pagamento. |
| Aviso |
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| title | Alternar data de vencimento dependendo do dia do pagamento |
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| No módulo financeiro [SE1 - Títulos à Receber] é feito um tratamento que pega o vencimento E1_VENCTO, que tem seu valor calculado pelo campo E1_EMISSAO e, ajusta o vencimento real do vencimento do título para o dia útil mais próximo e grava reajustado no campo “Vencto. Real - [E1_VENCREA]”
Por esse motivo não é possível configurar condições de pagamento de maneira que, se o início da contagem da condição de pagamento estiver entre dia "W" e dia "X", o vencimento da duplicata ocorre no dia "A" e caso o pagamento ocorra entre o dia "Y" e o dia "Z", que o vencimento da duplicata ocorra no dia "B". |
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| title | Dia "31" dos meses e dias úteis |
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| Os prazos de pagamento contam dias corridos, então, quando o mês possui 31 dias, ele será contado para definição do prazo final. A condição não valida dias úteis para sua formação fixa, possui apenas realocação ao dia útil mais próximo no campo "Vencto. Real (E1_VENCREA)", caso o vencimento fixo (E1_VENCTO) caia em um dia não útil (sábado, domingo ou feriados).
No entanto, para Tipos em que são definidas datas específicas para pagamento (Tipos 3/7) se utilizar a data "31" como dia fixo e o pagamento for calculado para cair no dia 31, porém, cair em um mês que não possui o dia 31 no Calendário, então será considerado o dia 30 tendo como regra o conceito de Mês Comercial (o qual considera que o ano possui 360 dias e cada um dos meses 30 dias, indistintamente).
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| title | Simulação da condição de pagamento e gravação real do campo com a condição de pagamento |
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| A aba Duplicata apresenta as informações referentes à data de vencimento e valores das duplicatas que serão geradas no ambiente Financeiro após a preparação do documento de saída. A regra seguida pelo sistema para cálculos das datas de vencimento das duplicatas na Planilha do Pedido de Venda possui o seguinte comportamento: - Caso não seja preenchido o campo DATA DE ENTREGA (campo C6_ENTREG), os dias para o vencimento da duplicata serão contados a partir da emissão do pedidos de venda (campo C5_EMISSAO);
- Caso a DATA DE ENTREGA (campo C6_ENTREG) seja preenchida e seja menor que a data de de emissão do Pedido de Venda (C5_EMISSAO), os dias para vencimento da duplicata serão contados a partir da DATA DA ENTREGA (campo C6_ENTREG).
Isso ocorre pois pedidos de venda podem ser emitidos mas não liberados/faturados imediatamente, ou seja, o faturamento é superior a data de emissão do pedido de vendas, então a simulação calcula a partir do campo C5_EMISSAO para uma melhor visualização.
O parâmetro MV_DIACONT é importante nesse processo de determinação do vencimento do título gerado. (Define se o início é pela data da emissão da nota fiscal ou no dia posterior).
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| title | Cópia do pedido de venda e data da entrega |
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| Quando realizar a cópia de um pedido de vendas, considerar o parâmetro MV_TIPCPDT para ajustar o Preenchimento da "Data de Entrega [C6_ENTREG]".
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| title | Antecipar/prorrogar dia do vencimento |
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| Quando utilizada uma condição de pagamento que configura dias específicos (Tipos 3/4/6), se o pagamento for calculado para uma data que não está entre as datas válidas configuradas no [E4_COND], então o sistema sempre irá prorrogar este pagamento para o próximo dia configurado como válido, o pagamento não é antecipado.
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| title | Quantidade de parcelas |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_1DUP
Por padrão o Protheus permite a inserção de 35 Parcelas (0 à 9 - A à Z), porém é possível aumentar este número a partir das configurações:
Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001); Campo E1_PARCELA: Por padrão possui a informação 1 (um dígito), pelo grupo de campos "PARCELA" do configurador pode ser alterado para até 3 dígitos.
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| title | Títulos de Devolução NDF (Nota Débito Fornecedor) / NCC (Nota Crédito Cliente) parcelados/datados conforme a condição de pagamento |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Devoluções de compras ao faturar geram título único do tipo "NDF"
Quando em uma compra/venda onde é negociado o pagamento em 4 vezes e por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução. Nesse caso é emitido uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra/venda.
O sistema não parcela o título de devolução (apesar da condição de pagamento selecionada) e gera apenas um título, com a data em que a compra está sendo desfeita, com o mesmo intuito, que é desfazer o pagamento/recebimento (não ocorrerá mais visto que o produto fora devolvido).
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| title | Impostos acumulados em parcelas |
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| KCS sobre "E4_IPI": Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "IPI (N/J/S)" (E4_IPI) KCS sobre "E4_SOLID": Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "ICM Solid." (E4_SOLID)
Em uma compra/venda e negociado pagamento em 4 vezes, por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução e é emitida uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra/venda.
No caso, o sistema não parcela o título de devolução (apesar da condição de pagamento selecionada) e gera apenas um título, com a data em que a compra está sendo desfeita, com o mesmo intuito, que é desfazer o pagamento/recebimento (não ocorrerá mais visto que o produto fora devolvido).
Sempre que configurar a condição de pagamento para Separar os Impostos (E4_IPI e/ou E4_SOLID) deve-se acrescentar o primeiro dígito da Condição de Pagamento (E4_COND) exclusivo para a duplicata de impostos.
Caso a nota emitida separe os impostos calculados:
Serão gerados na primeira parcela configurada na Condição de Pgto.
Deste modo, se desejar ratear o valor da duplicata em 3x mas com E4_IPI e/ou E4_SOLID = Separa, então é necessário configurar 4 parcelas na Condição, pois a primeira será de uso exclusivo para os impostos caso existam.
Caso a nota emitida não separe os impostos calculados:
A primeira parcela configurada na Condição de Pagamento será desconsiderada, desde que E4_IPI e/ou E4_SOLID = Separa.
- Campo IPI "E4_IPI" (N/J/S).
N - Normal - O valor do IPI será cobrado/distribuído entre as "n" parcelas; J - Junta - O valor do IPI será cobrado integral na 1ª parcela; S - Separado - O valor do IPI será cobrado em um título à parte. Complemento: Para que de fato a opção junta seja efetivada o campo ICM Solid. (E4_SOLID) deve estar preenchido com o Valor J (Junta) ou N (Normal), somente assim o valor do IPI será somado ao valor da primeira parcela.
OBS: Para que o valor seja demonstrado corretamente no rateio entre as parcelas, a funcionalidade "Simulação" da rotina Cadastro de Condição de Pagamento [MATA360], o campo "Valor de Referência" deve compor o montante com os impostos, apesar de mencionar o valor específico dos impostos nos campos "Valor do IPI" e "Valor do ICMS Solidário".
Para reter PIS COFINS CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada, pode ser obtido através dos parâmetros:
MV_RATPIS MV_RATCOF
MV_RATCSLL
Detalhes em: Condição de Pagamento_Retenção_de_PIS_COFINS_CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada
Rateio das Despesas acessórias entre as parcelas O valor das despesas acessórias (frete/seguro/despesas) compõem a base de cálculo e assim, por padrão, são somadas ao valor das mercadorias para rateio (divisão) entre as parcelas.
O valor das despesas acessórias não é gerado em título(s) a parte ou apenas na primeira parcela (como ocorre com impostos).
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Tipos de Condição de PagamentoConfigurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360.
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Custo Médio |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 2 |
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| Tipo 2: | Conector de Widget |
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| url | https://www.youtube.com/watch?v=Gjvx9kKxmf0&ab_channel=TOTVSSoluções |
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Documentação KCS sobre a Condição de Pagamento Tipo 2:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/14191561177879-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Faturamento-Criação-da-condição-de-pagamento-Tipo-2
Recomendado para condições de pagamento de complexidade baixa; Representa o tempo até o vencimento (com um multiplicador), o números das parcelas e o intervalo entre elas também com um multiplicador.
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Cadastrando: E4_CODIGO = 341 (Não é livre para escolha do usuário pois faz parte da composição da regra de condições de pagamento Tipo 2) E4_TIPO = 2 E4_COND = 7 (nesse exemplo, o multiplicador tem valor 7)
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GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “2”).  Image Added
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 4 |
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| Tipo 4: | Conector de Widget |
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| url | https://www.youtube.com/watch?v=dPIaCPcL-aU&t=5s&ab_channel=TOTVSSoluções |
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Recomendado para condições de pagamento com média complexidade;
Declara-se a quantidade de parcelas, o intervalo entre estas e o dia da semana padrão de vencimento.
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d(S) são os dias de semana, assume-se: 1 - Domingo 2 - Segunda-Feira 3 - Terça-Feira 4 - Quarta-Feira 5 - Quinta-Feira 6 - Sexta-Feira 7 - Sábado
OBS: O sistema não retrocede a data para a semana vigente ao vencimento. Quando por intervalo de parcelas O vencimento cair na Quarta-Feira, a mesma semana o sistema levará a regra como vencimento para a Terça-Feira da semana seguinte.
Exemplo:
Emissão 28/06/22 + 30 DDL
Vencimento cairia para o dia 27/07 (Quarta-Feira), como a regra no pagamento é toda Terça-Feira , o vencimento correto será dia 02/08/22 (terça-feira da próxima semana), então o sistema reajusta, se utilizar essa condição de pagamento.
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 4 E4_COND = 4,30,3 (Terça-Feira)
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Resultado: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
• 1ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.• 2ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 3ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 4ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 4 - E4_TIPO = “4”).
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 5 |
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| Tipo 5: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=_NoztCn6f7w |
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Recomendado para condições de complexidade baixa; Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e a carência entre elas.
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Cadastrando:
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Resultado: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
• 1ª parcela paga 30 dias após a emissão do documento de saída. • 2ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 3ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior. • 4ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando uma condição de pagamento Tipo 5 (Tipo 5 - E4_TIPO = “5”).
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 6 |
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| Tipo 6: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=MHQ5TijxyGk |
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Recomendado para condições de complexidade alta;
Determina-se a quantidade de parcelas, o tempo em dias) até o início dos pagamentos, o dia da semana que o vencimento pode cair e a carência entre os vencimentos das parcelas (duplicatas).
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d(S) são os dias de semana, assume-se: 1 - Domingo 2 - Segunda-Feira 3 - Terça-Feira 4 - Quarta-Feira 5 - Quinta-Feira 6 - Sexta-Feira 7 - Sábado
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 6 E4_COND = 6,15,4 (Quarta-Feira),30
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Resultado: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
• 1ª parcela paga 15 dias após a emissão, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 2ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 3ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 4ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 5ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair. • 6ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 6 - E4_TIPO = “6").
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 7 |
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| Tipo 7: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=jWQjCBummWQ |
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Recomendado para condições de complexidade muito alta; O primeiro algarismo simboliza a quantidade de parcelas, seguido dos dias do mês de cada mês que as parcelas cairão.
Somente um dia fixo no ano (independente da emissão)
Exemplo: Vencimento no dia 10/07 Criar uma condição de pagamento Tipo = 7 e Condição: 1,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0 , onde o primeiro digito corresponde ao numero de parcelas e depois cada zero como corresponde a um mês do ano.
No sétimo zero foi inserido o dia do vencimento. Ao incluir uma nota na data de hoje, o vencimento ficará para 10/07.
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Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 7 E4_COND = 03,05,10,15,20,25,30,05,10,15,20,25,30
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Resultado: Supondo que a emissão da nota fiscal de saída da compra foi emitida dia 01/01. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: • 1ª parcela paga dia 5 de janeiro. • 2ª parcela paga dia 10 de fevereiro. • 3ª parcela paga dia 15 de março.
OBS: O sistema não retrocede o mês para cálculo do vencimento. Exemplo: Se a Emissão: 10/01/22 O primeiro vencimento (janeiro) seria no dia 5 de janeiro, como foi emitido a nota fiscal em uma data superior a da primeira parcela, ele não retrocede e sim avança para a próxima, que é dia 10 de fevereiro.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 7 - E4_TIPO = “7”).  Image Added
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| Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 8 |
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| Tipo 8: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=UqeP6QTaFVs |
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Recomendado para condições de complexidade muito alta; Determinado com dois blocos númericos. O primeiro determina a distância de dias para o vencimento das duplicatas (a partir da emissão da nota fiscal, assim como a condição de pagamento do Tipo 1). O segundo determina a porcentagem de pagamento em relação ao total das duplicatas a ser paga nas respectivas parcelas.
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Os blocos devem ser separados por []:
Atenção: O segundo bloco de números deve possuir em sua soma 100% e deve ter a quantidade de números igual a quantidade de parcelas (do primeiro bloco)
Porcentagem decimal: Caso o número da porcentagem seja “quebrado”, por exemplo a porcentagem “Quinze e meio por cento” deve ser representada como “15.5” (com ponto e não vírgula) e separada por vírgulas para que não afete a contagem das demais parcelas e porcentagens.
Cadastrando: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = 8 E4_COND = [30,60,90],[50,22.5,22.5]
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Resultado: Supondo que o total das parcelas seja R$1000,00. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: • 1ª parcela 30 dias após a emissão com valor de R$550, que é 55% do valor total. • 2ª parcela 60 dias após a emissão com valor de R$225, que é 22,5% do valor total. • 3ª parcela 90 dias após a emissão com valor de R$225, que é 25,5% do valor total.
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 8 - E4_TIPO = “8”).  Image Added
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| Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO 9 |
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| Tipo 9: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=GYwJkZ0PN70 |
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Recomendado para condições da mais extrema complexidade; Determina-se manualmente no pedido de vendas (Rotina MATA410 - Tabela SC5), a data das parcelas e os valores das parcelas.
Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, pode-se utilizar a Condição de Pagamento Tipo 9, que é usada quando não há um tipo que automatize a especificidade da regra do cliente.
Detalhes abaixo e no link: Condição_de_Pagto_Tipo_9
O cadastro é feito na rotina Condições de Pagamento - [Rotina MATA360 - Tabela SE4], mas a configuração dos valores das parcelas e data de vencimento das parcelas é informada na rotina Pedidos de Vendas - [Rotina MATA410 - Tabela SC5] ou Orçamentos de Vendas - [Rotina MATA415 - Tabela SCJ].
Há dois tipos de uso sobre a Condição de Pagamento Tipo 9, o modo por percentual e o modo por valor fixo.
Exemplo de Cadastro - Condição de Pagamento Tipo 9 - Valor Fixo
Exemplo de Cadastro - Condição de Pagamento Tipo 9 - Valor Fixo
Exemplo de Uso da condição “001” que é Tipo 9 e tem o valor fixo:
Pedido 1: “Pedido de Vendas” - C5_NUM: 000001
“Condição de Pagamento” - C5_COND: 001
“Parcela 1” - C5_PARC1 = 100
“Parcela 2” - C5_PARC2 = 300
“Parcela 3” - C5_PARC3 = 300
“Parcela 4” - C5_PARC4 = 300
“Vencimento 1” - C5_DATA1 = 25/03/2022
“Vencimento 2” - C5_DATA1 = 20/04/2022
“Vencimento 3” - C5_DATA1 = 05/05/2022
“Vencimento 4” - C5_DATA1 = 10/06/2022
Valor Total do Pedido R$ 1.000,00 (Total de todos os itens [C6_VALOR])
Resultado do Pedido 1: • Parcela 1: 100,00 e vencimento 25/03/2022
• Parcela 2: 300,00 e vencimento 20/04/2022
• Parcela 3: 300,00 e vencimento 05/05/2022
• Parcela 4: 300,00 e vencimento 10/06/2022
Exemplo de Uso da condição “002” que é Tipo 9 e tem valor em percentual:
Pedido 2: “Pedido de Vendas” - C5_NUM: 000002
“Condição de Pagamento” - C5_COND: 002
“Parcela 1” - C5_PARC1 = 10
“Parcela 2” - C5_PARC2 = 30
“Parcela 3” - C5_PARC3 = 30
“Parcela 4” - C5_PARC4 = 30
“Vencimento 1” - C5_DATA1 = 25/03/2022
“Vencimento 2” - C5_DATA1 = 20/04/2022
“Vencimento 3” - C5_DATA1 = 05/05/2022
“Vencimento 4” - C5_DATA1 = 10/06/2022
Valor Total do Pedido R$ 1.000,00 (Total de todos os itens [C6_VALOR])
Resultado do Pedido 2: • Parcela 1: 10% sobre o total do pedido (R$100,00) e vencimento 25/03/2022
• Parcela 2: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 20/04/2022
• Parcela 3: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 05/05/2022
• Parcela 4: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 10/06/2022
Cada duplicata tem seu valor colocado em um campo (C5_PARC1/2/3/4 ou CJ_PARC1/2/3/4) e seu respectivo vencimento colocado em outro campo (C5_DATA1/2/3/4 ou CJ_DATA1/2/3/4) manualmente na tela das rotinas Pedidos de Venda e Orçamentos de Venda.
A quantidade de parcelas usadas em condição de pagamento do tipo 9 depende do parâmetro MV_NUMPARC.
Por padrão são 4 parcelas (MV_NUMPARC = 4). (totalizando 8 campos, pois cada campo de valor tem seu respectivo campo de vencimento).
OBS 1: Cada duplicata deve ter um valor (C5_PARCx) e data de vencimento (C5_DATAx) correspondente no pedido de vendas. OBS 2: Cada projeção de orçamento deve ter um valor (CJ_PARCx) e data de vencimento (CJ_DATAx) correspondente no orçamento de vendas.
Exemplo: Duplicata 1/Parcela 1 (Primeira parcela com o valor de R$200 com seu respectivo vencimento dia 01/05/2022) “Parcela 1” C5_PARC1 = 200,00 e “Vencimento 1” C5_DATA1 = 01/05/2022 (no pedido de venda) “Parcela 1” CJ_PARC1 = 200,00 e “Vencimento 1” CJ_DATA1 = 01/05/2022 (no orçamento de venda)
Duplicata 2/Parcela 2 (Segunda parcela com o valor de R$400,08 com seu respectivo vencimento dia 02/05/2022) “Parcela 2” C5_PARC2 = 400,08 e “Vencimento 2” C5_DATA2 = 02/05/2022 (no pedido de venda) “Parcela 2” CJ_PARC2 = 400,08 e “Vencimento 2” CJ_DATA2 = 02/05/2022 (no orçamento de venda)
Duplicata 3/Parcela 3 (Terceira parcela com o valor de R$777,77 com seu respectivo vencimento dia 16/07/2022) “Parcela 3” C5_PARC3 = 777,77 e “Vencimento 3” C5_DATA3 = 16/07/2022 (no pedido de venda) “Parcela 3" CJ_PARC3 = 777,77 e “Vencimento 3” CJ_DATA3 = 16/07/2022 (no orçamento de venda)
Duplicata 4/Parcela 4 (Quarta parcela com o valor de R$1234,56 com seu respectivo vencimento dia 28/09/2022) “Parcela 4” C5_PARC4 = 1234,56 e “Vencimento 4” C5_DATA4 = 28/09/2022 (no pedido de venda) “Parcela 4” CJ_PARC4 = 1234,56 e “Vencimento 4” CJ_DATA4 = 28/09/2022 (no orçamento de venda)
Aumentar quantidade de parcelas na condição de pagamento Tipo 9 Caso seja necessitado mais que 4 parcelas, deve-se fazer 3 processos para utilizar mais duplicatas no pedido de vendas:
Exemplo: Necessidade de ter 5 parcelas com a Condição de Pagamento Tipo 9: 1 - Criar os campos respectivos com estrutura igual aos nativos (C5_PARC1/2/3/4 e C5_DATA1/2/3/4 por exemplo) na tabela SC5 para os pedidos de venda.
2 - Criar os campos respectivos com estrutura igual aos nativos (CJ_PARC1/2/3/4 e CJ_DATA1/2/3/4 por exemplo) na tabela SCJ para os orçamentos de venda.
3 - Alterar o parâmetro de quantidade de parcelas
OBSERVAÇÕES: Em caso de aumento de parcelas, necessariamente a quantidades de parcelas no pedido de venda (SC5) deve ser igual a quantidade de parcelas no orçamento de venda (SCJ), mesmo que a empresa não utilize, por exemplo, os orçamentos de venda como regra de negócio/processo.
Caso seja criado campos de “C5_PARCn e C5_DATAn” para mais duplicatas no pedido de venda e não sejam criadas respectivos campos para as mesmas duplicatas no orçamento de vendas (“CJ_PARCn” e ”CJ_DATAn”) o sistema apresentará inconsistências. O parâmetro MV_NUMPARC deve ser igual o valor da quantidade das parcelas possíveis criadas para a Condição de Pagamento Tipo 9, caso contrário o sistema apresentará inconsistências.
Exemplo 1 (Protheus padrão): C5_PARC1/2/3/4 CJ_PARC1/2/3/4 C5_DATA1/2/3/4 CJ_DATA1/2/3/4 MV_NUMPARC = 4
Não ocorre inconsistências e/ou HELPS.
Exemplo 2 (Em casos de aumento de parcelas, no exemplo foi criado campos para suportar 9 parcelas): C5_PARC1/2/3/4/5/6/7/8/9 CJ_PARC1/2/3/4/5/6/7/8/9 C5_DATA1/2/3/4/5/6/7/8/9 CJ_DATA1/2/3/4/5/6/7/8/9 MV_NUMPARC = 4
Ocorre inconsistências e/ou HELPS pois o parâmetro não está: MV_NUMPARC = 9, que é a quantidade total das parcelas.
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | TIPO A |
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| A Condição de Pagamento Tipo A não é utilizada no Faturamento - SIGAFAT. Para informações e exemplos de uso, contate os módulos SIGAVEI - Veículos e SIGAOFI - Oficinas.
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | TIPO B |
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| Tipo B: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=hrgiEgt3E7I |
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É possível combinar as condições de pagamento em uma só (Exceto as do Tipo 9/A/B).
Para isso é utilizado o item da rotina e configurado para cada uma seu tipo e a participação para compor o total da condição de pagamento única (rateio), para isso é utilizada a “Tabela SEC - Desmembramento de Condições de Pagamento”.
Na janela de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a Condição de Pagamento for Tipo B (E4_TIPO = B), neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
Cadastrando (misturando uma condição de pagamento do Tipo 1 e uma Tipo 5): Data da emissão fiscal de saída (ou simulação), gerada por um pedido de venda no dia 01/01/2022: E4_CODIGO = (critério do usuário) E4_TIPO = B E4_COND = 0 (o sistema desconsidera esta informação, pois trata-se do tipo B, esse campo é obrigatório, deve-se digitar qualquer valor) E4_DESCRI = (critério do usuário)
Linha 1:
Linha 2:
Valor total de um pedido de vendas = R$1000,00 (para o exemplo de resultado à seguir:
Resultado: Parcela 1: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 01/01/2022 Parcela 2: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 31/01/2022 Parcela 3: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 01/04/2022 Parcela 4: Valor da parcela R$133,33 - Data de vencimento da parcela: 01/05/2022 Parcela 5: Valor da parcela R$133,33 - Data de vencimento da parcela: 31/01/2022 Parcela 6: Valor da parcela R$133,34- Data de vencimento da parcela: 30/06/2022
O campo Rateio “EC_RATEIO” é responsável por determinar a porcentagem em relação ao total das parcelas que será acumulada naquela condição de pagamento. A soma dos campos “EC_RATEIO” deve resultar em 100 (100% do valor assimilado).
No exemplo acima, na linha 1, há a Condição de Pagamento Tipo 1 e, nela será concentrado 60% do valor (R$600) para ser distribuida conforme sua regra. Na linha 2, há a Condição de Pagamento Tipo 5 e, nela será concentrado 40% do valor (R$400) para ser distribuida conforme sua regra.
MV_AGLDUPB - Parâmetro que define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ser aglutinadas. MV_DATDUPB - Parâmetro que indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado como referência para a próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo B - E4_TIPO = “B”).
 Image Added
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Caminho, Campos e Tabelas| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | OCORRÊNCIAS |
|---|
| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
|---|
| label | Caminho |
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| Caminho: Ambiente Faturamento (SIGAFAT) [05] → Atualizações → Cadastros → Condições de Pagamento [MATA360]
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | Campos do Cabeçalho (SE4) |
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| | Expandir |
|---|
| title | E4_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório) |
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| Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento.
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| Expandir |
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| title | E4_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Código ID da condição de pagamento.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Código que determina o tipo da condição de pagamento (1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B).
| Expandir |
|---|
| title | Saiba como o campo E4_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos: |
|---|
|
KCS 3: Saiba como o campo E4_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos: |
|
| Expandir |
|---|
| title | E4_COND - “Cond. Pagto” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Regra a ser imposta nas duplicatas, tem de estar de acordo com o tipo cadastrado anteriormente [E4_TIPO].
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| Expandir |
|---|
| title | E4_DESCRI (nativamente obrigatório) |
|---|
| Campo para identificação da condição de pagamento pelo usuário.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_IPI - “IPI (N/J/S)” |
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| Define se o valor do IPI deve ser distríbuido entre as demais parcelas, se será cobrado na primeira parcela ou se será cobrado em um título gerado a parte.
|
| Expandir |
|---|
| title | E4_DDD - “Dias da Cond” |
|---|
| Campo para impor regras sobre como será o início da contagem das datas dos vencimentos da parcela.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_DIADESC - “Dias p/Desc.” |
|---|
| Até quantos dias a partir da emissão do título haverá descontos ao realizar a baixa deste (pagar).
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| Expandir |
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| title | E4_MSBLQL = “Status” |
|---|
| Campo de status do registro. Toda tabela tem. Determina se este registro/cadastro/array está ativo ou desativo.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_DESCFIN - “Desc.Financ.” |
|---|
| Desconto que é levado para a nota fiscal ao utilizar a condição de pagamento no pedido de venda. Não é mostrado o desconto no pedido de venda, é concedido apenas na baixa do título.
|
| Expandir |
|---|
| title | E4_FORMA - “Forma Pgto” |
|---|
| Campo informativo de como será a forma de pagamento.
Para mais informações sobre o campo, contate a equipe especialista do SIGALOJA (Automação Comercial).
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| Expandir |
|---|
| title | E4_ACRSFIN - “% Acres.Fin.” |
|---|
| Campo destinado a determinar o acréscimo financeiro por porcentagem, aparece só em simulações na planilha financeira e é aplicado na geração da nota fiscal de saída.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_SOLID - “ICM Solid.” |
|---|
| Campo destinado a determinar o imposto “ICMS Solidário”
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| Expandir |
|---|
| title | E4_ACRES - “Acres. Financ” |
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| Campo destinado a determinar o acréscimo financeiro |
| Expandir |
|---|
| title | E4_PERCOM - “% Comissao” |
|---|
| Percentual de comissão ao vendedor ao gerar documento de saída com a condição de pagamento.
Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGATMS (Gestão de Transportes). |
| Expandir |
|---|
| title | E4_SUPER - “Lim.Superior” |
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| Valor máximo de venda utilizado para a condição de pagamento.
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| Expandir |
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| title | E4_INFER - “Lim.Inferior” |
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| Valor mínimo de venda utilizado para a condição de pagamento.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_FATOR - “Fator Multip” |
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| Valor mínimo de venda utilizado para a condição de pagamento.
Campo não utilizado (informativo exclusivo na rotina). |
| Expandir |
|---|
| Plano do Infocard.
Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial). |
| Expandir |
|---|
| title | E4_JURCART - “Juros Cartao” |
|---|
| Juros do cartão por conta informada, campo informativo no Faturamento (SIGAFAT).
Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial). |
| Expandir |
|---|
| title | E4_CTRADT - “Adiantamento” |
|---|
| Informa se a condição de pagamento permitirá recebimento adiantado.
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| Expandir |
|---|
| title | E4_AGRACRS - “Agrega Acrs.” |
|---|
| Esse campo indicava no módulo SIGALOJA se agregava ou não o acréscimo financeiro no valor das parcelas da venda. Caso negativo, era considerado o acréscimo somente no título e não será incluído o valor no documento fiscal.
Campo descontinuado. |
| Expandir |
|---|
| title | E4_LIMACRS - “Lim. Dias Pg” |
|---|
| Indica o prazo limite de dias para pagamento a vista de todas as parcelas do título. A verificação é feita com a Database “DDATABASE” do sistema e o vencimento da primeira parcela.
Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial). |
| Expandir |
|---|
| title | E4_CCORREN - “Con Corrente” |
|---|
| Indica se usará dados da conta corrente.
Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial). |
| Expandir |
|---|
| title | E4_TPAY - “TOTVS Mais Negócio” |
|---|
| Indica se usará dados da conta corrente.
Indica se a condição de pagamento será integrada pelo TOTVS Mais Negócios (Integração Colaboração). |
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| Card |
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| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
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| label | Campos dos Itens (SEC) |
|---|
| Campos da SEC (Usados apenas se E4_TIPO = B)
| Expandir |
|---|
| title | EC_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório e oculto) |
|---|
| Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento.
|
| Expandir |
|---|
| title | EC_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório e oculto) |
|---|
| Código ID da condição de pagamento desmembrada. Esse campo não é usado pois as condições de pagamento do item são vínculadas ao ID código da condição de pagamento do cabeçalho (E4_CODIGO).
|
| Expandir |
|---|
| title | EC_ITEM - “Item” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Posição na linha dentre as demais condições se existirem. |
| Expandir |
|---|
| title | EC_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Código que determina o tipo da linha desmembrada (1/2/3/4/5/6/7/8). Em condições do Tipo B, as condições 9/A/B não são permitidas.
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| Expandir |
|---|
| title | EC_COND - “Cond. Pagto” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Regra a ser imposta nas duplicatas, tem de estar de acordo com o tipo cadastrado anteriormente [EC_TIPO].
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| Expandir |
|---|
| title | EC_IPI - “Ipi (N/J/S)” |
|---|
| Define se o valor do IPI deve ser distríbuido entre as demais parcelas, se será cobrado na primeira parcela ou se será cobrado em um título gerado a parte.
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| Expandir |
|---|
| title | EC_DDD - “Dias da Cond” |
|---|
| Campo para impor regras sobre como será o início da contagem das datas dos vencimentos da parcela.
| Expandir |
|---|
| title | Saiba como o campo EC_DDD é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos. |
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Mesmo comportamento do campo E4_DDD. |
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| Expandir |
|---|
| title | EC_SOLID - “ICM Solid.” |
|---|
| Campo destinado a determinar o imposto “ICMS Solidário”
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| Expandir |
|---|
| title | EC_RATEIO - “% Rateio” (nativamente obrigatório) |
|---|
| Participação de cada condição de pagamento colocada na linha. O total de todas as linhas deve ser 100%.
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | Tabelas |
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| Tabelas da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):
Principais tabelas envolvidas diretamente em movimentações em detrimento da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):
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Perguntas mais usuais (F.A.Q.)
Como passar a usar a condição de pagamento no faturamento| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | OCORRÊNCIAS |
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| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | Usando para faturar (padrão) |
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| 1 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo “Cond Pagto. [C5_CONDPAG]” com a condição criada. 2 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar). 3 - Visualizar os títulos com suas duplicatas geradas [Rotina FINA740 - Tabela SE1].
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | Usando para Recebimento Adiantado |
|---|
| 1 - No cadastro da condição de pagamento, o campo “Adiantamento [E4_CTRADT]” igual a “1 - Sim”. 2 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo C5_CONDPAG. 3 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], entrar no botão “Outras Ações > Adiantam.” e vincular um Recebimento Adiantado. 4 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar). 5 - A primeira parcela da condição de pagamento estará compensada. [Rotina FATA740 - Tabela SE1]. 6 - A compensação pode ser visualizada [Tabela FR3]
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Helps
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FAT - HELP LJLIMINFER Limite inferior e superior na condição de pagamento
Parâmetros
MV_DIACONT (Considera datas da contra-apresentação ou da parcela a vista da respectiva condição) Válido apenas para Condição de Pagamento Tipo 1. Dependendo do valor posto começa a contar o prazo para pagamento à partir do próprio dia da emissão (E1_EMISSAO) ou no dia posterior (E1_EMISSAO + 1 dia). Pode atuar em conjunto do campo E4_DDD (o uso do parâmetro não invalida o uso do campo E4_DDD). | Expandir |
|---|
| title | Exemplos de uso do parâmetro MV_DIACONT |
|---|
| KCS |
| Expandir |
|---|
| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_DIACONT |
|---|
| Opções de uso: 1 | 2
MV_DIACONT == 1 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia da emissão do título gerado [E1_EMISSAO]) MV_DIACONT == 2 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia psoterior à emissão do título gerado [E1_EMISSAO + 1 dia])
| Expandir |
|---|
| title | Exemplos de combinações para a geração do vencimento do título (E1_VENCTO) entre o parâmetro MV_DIACONT e o campo E4_DDD = D/L. |
|---|
| - MV_DIACONT = 1 e E4_DDD = "Vazio" ou D - Data do dia":
E4_TIPO = 1
E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])
D2_EMISSAO = 01/01/2023 → Permanece sem alteração considerável pois o campo E4_DDD está vázio.
E1_EMISSAO = 01/01/2023 → Permanece sem alteração considerável pois o parâmetro MV_DIACONT está com o valor 1 e o campo D2_EMISSAO não foi alterado.
E1_VENCTO = 05/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 01/01/2023)
- MV_DIACONT = 1 e E4_DDD = 'L - Fora o Dia':
E4_TIPO = 1
E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])
D2_EMISSAO = 01/01/2023 (“emissão “real” do documento de saída que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘F - Fora o Dia’)
E1_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: 02/01/2023.) (Emissão “real” do título à receber que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘L - Fora o Dia’) (não é gravado no banco)
E1_VENCTO = 06/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 02/01/2023)
- MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = "Vazio" ou D - Data do dia":
E4_TIPO = 1
E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])
D2_EMISSAO = 01/01/2023 (emissão “real” do documento de saída que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘D - Data do Dia’) (a suposição não é gravada no banco)
E1_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: 02/01/2023.) (Emissão “real” que o sistema considera por causa do parâmetro MV_DIACONT = 2 mais o campo E4_DDD = ‘D - Data do Dia’) (a suposição não é gravada no banco)
E1_VENCTO = 06/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 02/01/2023)
- MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = 'L - Fora o Dia':
E4_TIPO = 1
E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])
D2_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: D2_EMISSAO = 02/01/2023.) (Emissão “real” do documento de saída que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘L - Fora o Dia’) (não é gravado no banco)
E1_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: 03/01/2023.) (Emissão “real” do título à receber que o sistema considera por causa do parâmetro MV_DIACONT = 2 mais o campo E4_DDD = ‘L - Fora o Dia’) (não é gravado no banco)
E1_VENCTO = 07/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 03/01/2023)
|
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MVDIACONT |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | MV_DIACONT == 1 |
|---|
| No sistema:
Cadastro da condição de pagamento: - E4_CODIGO = EX1 (Usuário escolhe)
- E4_TIPO = 1 (Nesse exemplo)
- E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do documento de saída [D2_EMISSAO] para iniciar a contagem para vencer a parcela)
- E4_DDD = Vazio
Emissão do pedido de vendas: - C5_EMISSAO = 02/02/2023 (pedido criado e emitido em fevereiro)
- C5_CONDPAG = EX1
Faturamento do pedido de vendas: - D2_EMISSAO = 05/05/2023 (emissão do documento de saída, pedido faturado em maio)
Emissão do título: - E1_EMISSAO = 05/05/2023 (nova emissão real por causa do parâmetro MV_DIACONT = 1) (nessa combinação não altera)
- E1_VENCTO = 09/05/2023 (vencimento normal)
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | MV_DIACONT == 2 |
|---|
| No sistema:
Cadastro da condição de pagamento: - E4_CODIGO = EX2 (Usuário escolhe)
- E4_TIPO = 1 (Nesse exemplo)
- E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do documento de saída [D2_EMISSAO] para iniciar a contagem para vencer a parcela)
- E4_DDD = Vazio
Emissão do pedido de vendas: - C5_EMISSAO = 02/02/2023 (pedido criado e emitido em fevereiro)
- C5_CONDPAG = EX2
Faturamento do pedido de vendas: - D2_EMISSAO = 05/05/2023 (emissão do documento de saída, pedido faturado em maio)
Emissão do título: - E1_EMISSAO = 05/05/2023 (Como se fosse: 06/05/2023) (“emissão real que o sistema considera por causa do parâmetro MV_DIACONT = 2) (não é gravado no banco)
- E1_VENCTO = 10/05/2023 (vencimento acrescenta um dia)
|
| Aviso |
|---|
| title | Campo E4_DDD = S/Q/F/Z (‘S - Fora Semana’/’Q - Fora quinzena’/’F - Fora Mes’ e ‘Z - Fora Dezena’) |
|---|
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A regra é a mesma porém com suas respectivas mudanças (Um é fora semana, outro fora quinzena, o penúltimo fora o mês e o último fora a dezena).
|
|
|
MV_1DUP (Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequência alfa)
Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001). Pode atuar em conjunto do campo E1_PARCELA. | Expandir |
|---|
| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_1DUP |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MVDIACONT |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| Forma como o sistema gravará a sequência das parcelas no campo "Parcelas E1_PARCELA", por letra ou por número e, a quantidade de algarismos.
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | MV_1DUP = 1 ou 01 ou 001 |
|---|
| label | MV_1DUP |
|---|
| Condição de pagamento: - E4_CODIGO = EX3 (Apenas um exemplo, o código o usuário escolhe)
- E4_TIPO = 1 (Condição de pagamento do tipo 1)
- E4_COND = 00,30 (2 parcelas)
| Tamanho MÍNIMO do campo E1_PARCELA | Como TEM DE estar o parâmetro MV_1DUP | Resultado ao faturar gerando dois títulos (E1_PARCELA) |
|---|
| 1 | 1 ou A | | MV_1DUP = 1 |
|---|
| 1 título | 2 título | | 1 | 2 |
MV_1DUPNAT = A
|
|---|
| 1 título | 2 título | | A | B |
| | 2 | 01 ou AA | | MV_1DUP = 01 |
|---|
| 1 título | 2 título | | 01 | 02 |
MV_1DUP = AA
|
|---|
| 1 título | 2 título | | AA | AB |
| | 3 | 001 ou AAA | MV_1DUP = 001
|
|---|
| 1 título | 2 título | | 001 | 002 |
| MV_1DUP = AAA |
|---|
| 1 título | 2 título | | AAA | AAB |
|
|
|
|
MV_TIPCPDT Preenchimento da data de entrega “Entrega [C6_ENTREG]” em cópias de pedidos de venda. | Expandir |
|---|
| title | Exemplos conceituais de uso do parâmetro MV_TIPCPDT |
|---|
| KCS |
| Expandir |
|---|
| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_TIPCPDT |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MVDIACONT |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| Opções de uso: 1 | 2 | 3
MV_TIPCPDT == 1 (Copia a “Entrega [C6_ENTREG]” do pedido de venda original, que será copiado, independente da C5_EMISSAO do pedido cópia) MV_TIPCPDT == 2 (Se o C6_ENTREG do pedido original for uma data anterior a data do C5_EMISSAO do pedido cópia, o C6_ENTREG fica com a data de emissão do pedido cópia novo do campo C5_EMISSAO. Se o C6_ENTREG do pedido original for após que o C5_EMISSAO do pedido cópia, o C6_ENTREG é mantido do pedido original) MV_TIPCPDT == 3 Aplica a diferença de dias entre o C5_EMISSAO e C6_ENTREG no pedido cópia [No pedido cópia então: C5_EMISSAO = C6_ENTREG])
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | MV_TIPCPDT == 1 |
|---|
| label | MV_TIPCPDT == 1 |
|---|
| Exemplo 1 (DDATABASE: 05/05/2023):
Pedido origem que vai ser copiado: - C5_NUM = PEDEX1 (exemplo de código pedido origem)
- C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Dados que virão no pedido cópia (pedido gerado pela cópia):
- C5_NUM = PEDEX2 (pedido cópia)
- C5_EMISSAO = 05/05/2023 (pedido cópia)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido cópia)
Exemplo 2 (DDATABASE: 15/05/2023):
Pedido origem que vai ser copiado: - C5_NUM = PEDEX3 (exemplo de código pedido origem)
- C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Dados que virão no pedido cópia (pedido gerado pela cópia):
- C5_NUM = PEDEX4 (pedido cópia)
- C5_EMISSAO = 15/05/2023 (pedido cópia)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido cópia)
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | MV_TIPCPDT == 2 |
|---|
| label | MV_TIPCPDT == 2 |
|---|
| Exemplo 1 (DDATABASE: 05/05/2023):
Pedido origem que vai ser copiado: - C5_NUM = PEDEX5 (exemplo de código pedido origem)
- C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Dados que virão no pedido cópia (pedido gerado pela cópia):
- C5_NUM = PEDEX6 (pedido cópia)
- C5_EMISSAO = 05/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Exemplo 2 (DDATABASE: 15/05/2023):
Pedido origem que vai ser copiado: - C5_NUM = PEDEX7 (exemplo de código pedido origem)
- C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Dados que virão no pedido cópia (pedido gerado pela cópia):
- C5_NUM = PEDEX8 (pedido cópia)
- C5_EMISSAO = 15/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 15/05/2023 (pedido origem)
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| Card |
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| default | true |
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| id | MV_TIPCPDT == 3 |
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| label | MV_TIPCPDT == 3 |
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| Exemplo 1 (DDATABASE: 05/05/2023):
Pedido origem que vai ser copiado: - C5_NUM = PEDEX9 (exemplo de código pedido origem)
- C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Dados que virão no pedido cópia (pedido gerado pela cópia):
- C5_NUM = PEDE10 (pedido cópia)
- C5_EMISSAO = 05/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 05/05/2023 (pedido origem)
Exemplo 2 (DDATABASE: 15/05/2023):
Pedido origem que vai ser copiado: - C5_NUM = PEDEX7 (exemplo de código pedido origem)
- C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)
Dados que virão no pedido cópia (pedido gerado pela cópia):
- C5_NUM = PEDEX8 (pedido cópia)
- C5_EMISSAO = 15/05/2023 (pedido origem)
- C6_ENTREG = 15/05/2023 (pedido origem)
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MV_LJOFFLN Determina se o ambiente (Protheus) está ou não trabalhando Offline. Para exemplos técnicos práticos de utilização, contate a equipe especialista do Protheus Automação Comercial (SIGALOJA).
MV_JFSINC Determina se habilita ou não a fila de sincronização para integrar com outros sistemas e módulos. (SIGAPFS/Legal Desk) Para exemplos técnicos práticos de utilização, contate a equipe do Protheus Jurídico (SIGAPFS).
MV_LJGRINT Define se está ativa a integração Protheus. Para exemplos técnicos práticos de utilização, contate a equipe especialista do Protheus Automação Comercial (SIGALOJA).
MV_RATPIS Indica se deve ou não ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da nota fiscal de entrada Para exemplos técnicos práticos de utilização, contate a equipe especialista do Protheus Compras/GCP/GCT (SIGACOM).
MV_RATCOF Indica se deve ou não ratear COFINS retenção nas parcelas do titulo da nota fiscal de entrada. Para exemplos técnicos práticos de utilização, contate a equipe especialista do Protheus Compras/GCP/GCT (SIGACOM).
MV_RATCSLL Indica se deve ou não ratear CSLL retenção nas parcelas do titulo da nota fiscal de entrada. Para exemplos técnicos práticos de utilização, contate a equipe especialista do Protheus Compras/GCP/GCT (SIGACOM).
MV_DATDUPB Indica se a data de referência da condições de pagamento do Tipo B serão atualizadas ou sempre terão como base a data inicial. | Expandir |
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| title | Exemplos conceituais de uso do parâmetro MV_DATDUPB |
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| KCS |
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| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_DATDUPB |
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| KCS |
MV_AGLDUPB Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ou não ser aglutinadas. | Expandir |
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| title | Exemplos conceituais de uso do parâmetro MV_AGLDUPB |
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| KCS |
| Expandir |
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| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_AGLDUPB |
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| KCS |
MV_IPITP9 Define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. A Condição de Pagamento Tipo 9 tem o valor definido pelo usuário em valor ou em percentual, sendo assim, se a opção escolhida for valor, o IPI pode ser distribuído nas parcelas como convier. | Expandir |
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| title | Exemplos conceituais de uso do parâmetro MV_IPITP9 |
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| KCS |
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| title | Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_IPITP9 |
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| KCS |
Pontos de Entrada
KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Pontos de Entrada na rotina Condições de Pagamento (MATA360) | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Vincular RA / Desvincular RA |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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