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Parâmetros Gerais de Cliente - VDP90020
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Cadastrar parâmetros por cliente.
Os parâmetros serão utilizados na rotina de faturamento, podendo estender a aplicação para outros módulos.
O campo "Texto" somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".
Parâmetros Gerais de Cliente
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar parâmetros por cliente. |
Pasta 1 - Parâmetros Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente para faturamento consignação | Código do cliente que será utilizado no faturamento das consignações. | |||||
Lista de preço | Número da lista de preço específica do cliente. A lista informada será utilizada na inclusão de pedidos do respectivo cliente. | |||||
Idioma | Código do idioma utilizado pelo cliente. | |||||
Moeda de venda | Código da moeda de venda utilizada pelo cliente. | |||||
Regime especial | Regime no qual o cliente pertence.
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CEI | Número de inscrição no cadastro específico do INSS - CEI. | |||||
Tolerância quantidade menor na OM | Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for menor que a quantidade solicitada no pedido. Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100. Pct tolerância qtd menor na OM: 10 Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja maior ou igual a 90 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%).
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Tolerância quantidade maior na OM | Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for maior que a quantidade solicitada no pedido. Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100. Pct tolerância qtd maior na OM: 10 Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja menor ou igual a 110 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 –10%).
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Desconto financeiro | Percentual de desconto utilizado na exportação das duplicatas para o Contas a Receber. | |||||
Lead time | Valor do "Lead-Time" para entrega em tempo necessário para transportar a mercadoria entre o fabricante e o cliente. NOTA: O valor informado - número de dias (0 a 999) - será abatido do prazo de entrega dos itens na digitação de pedidos. | |||||
Dias de tolerância para o pagamento | Quantidade de dias para pagamento que será tolerada para o cliente.
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Descrição da NF material para terceiros | Tipo de descrição impressa na nota fiscal de serviço dos materiais adquiridos por terceiros.
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Pasta 2 - Parâmetros Gerais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Finalidade | Indica a finalidade de venda, utilizada para o cálculo da tributação do ICMS.
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Tipo de entrega | Indica o tipo de entrega do pedido.
Quando:
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Tipo de classificação fiscal | Indica a classificação fiscal utilizada pelo cliente.
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Emitir nota fiscal de saída/retorno? | Indica se os itens de retorno são gerados na mesma nota de saída ou em notas separadas. | |||||
Aceitar peso comercial? | Indica se o cliente aceita o peso comercial. | |||||
Imprimir etiqueta 2D Padrão AIM? | Indica se devem ser impressas as etiquetas 2D padrão AIM para o cliente. | |||||
Optante simples? | Indica se o cliente será optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). | |||||
Permitir reserva parcial? | Indica se permitirá reserva parcial de pedidos. | |||||
Considerar cliente como contribuinte? | Indica se o cliente é considerado como contribuinte do ICMS.
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Informar certificado de qualidade? | Indica se o cliente possui o certificado de qualidade.
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Texto do certificado de qualidade | Texto referente ao certificação de qualidade, o qual é enviado com as informações adicionais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
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Pasta 3 - Faturamento Bloqueado
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Efetuar faturamento por empresa? | Indica se o faturamento será ou não bloqueado por empresa.
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Empresa | Código da empresa que terá o faturamento bloqueado.
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