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La solución contiene los fuentes:

FISA828.PRW

FISA832.PRW

Nota
titleImportante

 La funcionalidad Liquidación de granos del módulo Fiscal quedará descontinuada el 01/07/2024,  para mayor detalle consultar el siguiente enlace:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18371290987543-Aviso-de-descontinuaci%C3%B3n-de-Liquidaci%C3%B3n-de-granos-L%C3%ADnea-Protheus



02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

  • Tener remitos de tipo de liquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.
    • "0" - Pendiente de preliquidación.
    • "1" - Preliquidación parcial.
    • "2" - Preliquidación final.
    • "3" - Preliquidación total.
      • Para las preliquidaciones a pagar se debe tener informado el campo D1_TPLIQ.
        • "1" - Primarias.
        • "2" - Secundarias.
  • Agregar la rutina "Tipos Agregar la rutina "Tipos de Operaciones/Deducciones" (FISA832) al menú.
  • Agregar registros de "Tipos de Operaciones/Deducciones".
    • Contar con al menos un registro de comisión.
    • Contar con al menos un registro de
    "Tipos de Operaciones/Deducciones".
    • Contar con al menos un registro de comisión.
    • Contar con al menos un registro de calidad.

Pagar

    • calidad como operación y uno como deducción.

Pagar

Parcial o Total - Primaria

  1. Incluir una nueva preliquidación.
  2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
    1. ¿Especie? - Pagar.
    2. ¿Liquidación? - Primaria.
    3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
  3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
    1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
    2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
  4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="1").
  5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
  6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
  7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
  8. Informar las pestañas
    1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
    2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 2 líneas nuevas en caso de  ser una parcial, en caso de ser Total se incluye una línea;
        1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
        2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Deducción) *Sólo aplica en la parcial.
  9. Se confirma la inclusión.
  10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.


Final - Primaria

  1. Incluir una nueva preliquidación.
  2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
    1. ¿Especie? - Pagar.
    2. ¿Liquidación? - Primaria.
    3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
  3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
    1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
    2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
  4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "1").
  5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
  6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
  7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
  8. Informar las pestañas
    1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
    2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 1 línea nueva;
        1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Operación).
  9. Se confirma la inclusión.
  10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".



Parcial o TotalParcial o Total - Secundaria.

  1. Incluir una nueva preliquidación.
  2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
    1. ¿Especie? - Pagar.
    2. ¿Liquidación? - PrimariaSecundaria.
    3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
  3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
    1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
    2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
  4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="2").
  5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
  6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
  7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
  8. Informar las pestañas
    1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
    2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 2 líneas nuevasincluye 1 línea nueva;
        1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.(Deducción)
  9. Se confirma la inclusión.
  10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.


Final - Secundaria.

  1. Incluir una nueva preliquidación.
  2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
    1. ¿Especie? - Pagar.
    2. ¿Liquidación? - PrimariaSecundari.
    3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
  3. Seleccionar los parámetros del vendedor:
    1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
    2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
  4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "2").
  5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
  6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
  7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
  8. Informar las pestañas
    1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".Operaciones/Deducciones.Se incluyen 2 líneas nuevas;
    2. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
    3. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESAInformar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
    4. Operaciones/Deducciones.
  9. Se confirma la inclusión.
  10. Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

  1. Incluir una nueva preliquidación.
  2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
    1. ¿Especie? - Recibir.
    2. ¿Liquidación? - Secundaria.
    3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
  3. Seleccionar los parámetros del comprador:
    1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
    2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
  4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
  5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
  6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
  7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
  8. Informar las pestañas
    1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
    2. Operaciones/Deducciones.
      1. Se incluyen 2 incluye 1 líneas nuevasnueva;
        1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.(Operación)
  9. Se confirma la inclusión.
  10. Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
    1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
    2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

...

  1. Incluir una nueva preliquidación.
  2. Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
    1. ¿Especie? - Recibir.
    2. ¿Liquidación? - Secundaria.
    3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
  3. Seleccionar los parámetros del comprador:
    1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
    2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
  4. Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
  5. Seleccionar el remito a ser utilizado.  (Sólo es permitida la selección de un registro).
  6. Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
  7. Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
  8. Informar las pestañas
    1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
    2. Operaciones/Deducciones.
  9. Se incluyen 2 líneas nuevas;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
    2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.
    Se confirma la inclusión.
  10. Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

APERTENCE("12") DESC30@!
NJC
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
NJC_FILIAL


FilialFilial
1








NJC_CODLIQC120LiquidaciónLiquidación
1@!
SiVRSi
GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")
NJC_CUITEMC110CUIT Emisor CUIT Emisor 
1@R 99-99999999-9
SiVV

SM0->M0_CGC
NJC_COMPROC10120COEComprobante (COE)        
1@!
SiVR



NJC_DTAAUTD80Fch. AutorizFecha autorización       
1

SiVR



NJC_EMISSAD80Fch Emision Fch Emision              
1

SiVR

ddatabase
NJC_PTOEMIC60Pto. De Emis
CFH1@!
SiARSi


NJC_CODCTRC60ContratoCódigo del Contrato      
1@!
SiAR



NJC_PROPROC60LocalidadLocalidad de Proced.     S11@!ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)SiARSi


NJC_PROVENC20ProvinciaProvincia    121@!ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN)SiARSi


NJC_TIPOC10TipoTipo de liquidación
1@!Pertence("123")SiVR
1=Parcial;2=Final;3=Total

NJC_ESPLIQC10EspecieEspecie liquidación
1@!Pertence("12")SiVR
1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQC10Liquidación

1@!Pertence("12")SiVR
1=Primaria;2=Secundaria

NJC_OPERACC20OperaciónOperación
2@!Pertence("12")SiAR
1=Compraventa;2=Consignacion de granos1'
NJC_TIPLIQC10¿Prod. Prop?¿Produccion Propia? 
2@!Pertence("12")SiAR
1=Si;2=No;                                                    
M->NJC_OPERAC=="1"
NJC_INFCERC10Inf. CertificInf.Certific             
2@!Pertence("12")SiAR
1=Si;2=No;  1'M->NJC_OPERAC=="1"
NJC_TROCA C10¿Es Canje?¿Es Canje?
2@!Pertence("123")SiAR
1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;1'M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'                
NJC_PROD  C150ProductoProducto
2@!
SiAR



NJC_NOMPROC400Desc. Prod.Descrip. Producto        
2@!
SiVR

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")
NJC_REMITOC120RemitoNumero de Remito
2@!
SiVR



NJC_SERREMC30Serie Rem. Serie remito
2@!
SiVR



NJC_ITREMC40Item RemitoItem Remito
2@!
SiVR



NJC_ESPECIC30EspecieEspecie
2@!
SiVR

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")
NJC_DESESPC300Desc EspecieDesc Especie             
2@!
SiVR

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"") 
NJC_CODPROC60Cod. CompradCodigo de comprador
3@!
SiVR



NJC_TIENDAC20Tienda ComTienda Comprador
3@!
SiVR



NJC_CUITCOC110CUIT comp.CUIT comprador           
3@R 99-99999999-9
SiVR



NJC_NOMCOMC300CompradorComprador
3@!
SiVR



NJC_NROIB C110Nro. Ingr. BNro. Ingr. Brut.         
3@!
SiVR



NJC_VENDEDC60VendedorVendedor
4@!
SiVR



NJC_LOJAVEC20Tienda VendTienda Vendedor          
4@!
SiVR



NJC_NOMVEDC300Nombr Vend.Nombre vendedor          
4@!
SiVR



NJC_CUITVEC110CUIT VendedoCUIT Vendedor            
4@R 99-99999999-9
SiVR



NJC_NROIBVC110Nro. Ingr. BNro. Ingr. Brut.         
4@!
SiVR



NJC_ACTCORC10Actua Corredor?

5@!
SiAR
1=Si;2=No;                                                    

NJC_LIQCORC10Liq. Corredor?

5@!
SiAR
1=Si;2=No;                                                    

NJC_CORREDC60Cod. CorredorCodigo de corredorSA2A5@!
SiAR



NJC_LOJCORC20Tda CorredorTienda Corredor
5@!
SiAR



NJC_CUITCRC110CUIT Corred.CUIT Corredor         
5@R 99-99999999-9
SiVR



NJC_NOMCORC300Nomb Corred.Nomb Corredor
5@!
SiVR



NJC_NOIBCR C110Nro. Ingr. BNro. Ingr. Brut.         
5@!
SiVR



NJC_PRECO N123Prec. Refer.Precio referencia
6@E 9.999
SiAR



NJC_DATAFPD80Fch. Fij. OpFecha fijación operación
6

SiAR



NJC_PORTO C40PuertoPuertoU56@!ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO)SiARSi
14'
NJC_NOMEPOC400Nomb PuertoNomb Puerto              
6@!
SiVR



NJC_GDOREFC2
Grado Ref. EGrado Ref. Ent           
6@!
SiAR
G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3; 

NJC_FRETE N122Prec Flete TPrec Flete TN            
6@E 999,999,999.99
SiAR



NJC_PESSCEN162P. Neto s/CeP. Neto s/Cert           
6@E 9,999,999,999,999.99
SiAR



NJC_CODSAFC150Campaña PpalCampaña Ppal.NJU6@!
SiAR



NJC_CODSFPC5
Desc ConsechaDesc Consecha
6@!
SiVR



NJC_CODPGOC50Cond PagoCond PagoSE46@!ExistCpo("SE4")SiAR



NJC_TESC30TESTipo de Entrada/Salida SF46@9
SiAR



NJC_FACTORN73FactorFactor
7@E 999.999
SiAR



NJC_CONPRON73Cont. Protei.Cont. Proteico           
7@E 999.999
SiAR



NJC_STATUSC20StatusStatus

@!
SiAR
1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada

NJC_DOC   C200No. FacturaNumero de Factura

@!
SiAR



NJC_SERIE C30SerieSerie

@!
SiAR



NJC_PESTOTN80Peso Total Peso Total

@E 99,999,999
NoAR



NJC_SUBOPEN162SubTtl OperaSubtotal Operación

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_IMPIVAN162Total IVA Total IVA

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_OPEIVAN162Tot. Op IVA Total Operación c/IVA

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_TOTDEDN162Total DeduccTotal Deducciones

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_RETAFIN162Tot.Ret AFIPTotal Retenciones AFIP

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_OTRRETN162Tot Otra RetTotal otras retenciones

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_IMPNAPN162Imp Neto PagImporte neto a pagar

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_IVARG2N162IVA RG2300 IVA RG2300

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_PAGSCON162Pag s/CondicPago s/condiciones

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_CREDEBN162Cred./Deb. Credito/Debito

@E 9,999,999,999,999.99
NoAR



NJC_PROVORC20Prov.Origen Provincia Origen 12
@!
SiAR



NJC_LIQC10LiquidaciónLiquidación



SiVR
N=Pre liquidación;S=Liquidación"N"
NJC_STAFIPC10Prov.Origen Provincia Origen 12@!SiEstatus AfipEstatus Afip



NoVR
1=Activo;2=Anulado

NJC_COEAJU C120COE AjustadoCOE Ajustado



SiVR



NJC_LIQDTTRANCD180LiquidaciónLiquidaciónDt. Trans. AfipData Transmissao Afip



NoSiVRN=Pre liquidación;S=Liquidación"N"



NL3
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
NL3_FILIALC

FilialFilial










NL3_TIPLIQC10Tipo certificadoTipo de Certificado

@!

AR
1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCETC100Cert.Depos.Certificado de DepositoNJA001
@!ExistCpo("NJA") SiAR


FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"
NL3_CODLIQC120LiquidaciónLiquidación

@!
SiARSi
IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)
NL3_CODSAFC100CampanaCampana

@!
SiAR



NL3_COECERC100CEO CertCEO Certificado

@!
SiVV



NL3_DATAD80Fecha CierreFecha de cierre



SiAR



NL3_LOCPROC60Loc. Proc.Localidad de procedenciaS1
@!
SiVR



NL3_PESNETN82Pes Net KgPeso Neto en Kg

@E 99,999.99
SiAR



NL3_PROPROC60Prov. Proc.Provincia de procedencia12
@!
SiVR



NL4
CamposTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
NL4_FILIALC

FilialFilial










NL4_CODLIQC120LiquidaciónLiquidación

@!
SiAR

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ) 
NL4_CODTESC60Cod. TESCodigo TESSF4
@!
SiAR



NL4_DESTESC300Desc. TESDescripcion TES

@!
SiVR

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")                                                    
NL4_DETALLM100DetalleDetalle



SiAR



NL4_DIAALMN40Dias AlmacenDias de almacenamiento

@E 9,999
SiAR



NL4_QUANTN112CantidadCantidad

@E 99,999,999.99
SiAR



NL4_IMPORTN112ImporteImporte

@E 99,999,999.99
SiAR



NL4_ITEMC60ItemItem

@!
SiARSi


NL4_PORCENN42PorcentajePorcentaje

@E 9.99
SiAR



NL4_PRECION122Preci
Precio


@E 999,999,999.99
SiAR



NL4_TIPDEDC130Tp. OP./Ded.Tipo Operação/DeduçãoFR8
@!
SiARSi


FISA828ActDed(M->NL4_TIPO) 
NL4_TIPOC10Tp. de ItemTipo de Item

@!PERTENCE("12") SiARSi1=Operacion;2=Deduccion;Deduccion;

NL4_DESCC300DescripciónDescripción

@!
SiAR



NL4_TIPAJUC10DescripciónDescripciónTipo AjusteTipo Ajuste



SiAR
1=Ajuste débito;2=Ajuste crédito

SB1
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
B1_CODESPC50Cod. EspecieCódigo de EspecieSU









SD1
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
D1_LIQGRC10Liq Granos  Liquidacion de granos    

@!                                           Vazio() .or. Pertence('0123')NoAR



D1_COELQ  C10120COE Cert. Certificado COE

@!   
NoAR



D1_COMIS1 N52Comision 1 Porcentaje de Comision 1

@E 99.99
NoAR



D1_TPLIQ C10Tipo Liq. Tipo de Liquidación



NoAR
1=Primaria;2=Secundaria

SD2
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
D2_LIQGRC10Liq Granos  Liquidacion de granos    

@!                                           Vazio() .or. Pertence('0123')NoAR



D2_COELQ C10120COE Cert. Certificado COE

@!   
NoAR



SF1
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
F1_LIQGRC10Liq Granos  Liquidacion de granos    

@!                                           Vazio() .or. Pertence('0123')






SF2
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
F2_LIQGRC10Liq Granos  Liquidacion de granos    

@!                                           Vazio() .or. Pertence('0123')






FR8
CampoTipoTamañoDecimalesNombre del campoDescripciónF3FolderPictureValidacionBrowseVisualContextoObligatorioComboRelacaoWhen
FR8_FILIALC10Filial Sucursal

@!                                           Vazio() .or. Pertence('0123')No





FR8_CODIGOC30Cod. Operac.Cod. Operac.

@!   
SiAR



FR8_CODPROC150CodigoCodigoSB1
@!   
SiAR



FR8_DESCC300DescripciónDescripción

@!   
SiAR



FR8_TIPOEC10Tipo Op. EntTipo Operación Entrada

9
SiAR
1=Operación;2=Deducción

FR8_TIPOC10Tipo Op. SalTipo Operación Salida

9
SiAR
1=Operación;2=Deducción

FR8_TESEC30TES Entrada TES Entrada SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPOE == "1",M->FR8_TESE<"500",Iif(M->FR8_TIPOE == "2",M->FR8_TESE>"500",.T.))SiAR



FR8_TESC30TES Salida TES Salida SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPO == "1",M->FR8_TES>"500",Iif(M->FR8_TIPO == "2",M->FR8_TES<"500",.T.))SiAR



FR8_CALCSEC10Calc. SellosCalcula sellos

9
SiAR
1=Si;2=No

FR8_CALCDRC10Calc. Der. RCalcula Derechos/Registro

9
SiAR
1=Si;2=No

FR8_TIPOOPC10Tipo Operac.Tipo de operación

9
SiAR
1=Comision;2=Calidad;3=Gastos Intermediario;4=Almacen;5=Otros

...

Alias

FR8

Tipo

4

Secuencia

01

Columna

05

Descripción

TES

Contiene

FR8_TES

Alias

FR8

Tipo

4

Secuencia

01

Columna

06

Descripción

Tipo Op. Ent

Contiene

FR8_TIPOE

Alias

FR8

Tipo

4

Secuencia

01

Columna

07

Descripción

TES Entrada

Contiene

FR8_TESE

Alias

FR8

Tipo

5

Secuencia

01

Columna


Descripción


Contiene

FR8->FR8_CODIGO

...