Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
|
01. VISIÓN GENERAL
CONTEXTO LEGAL
...
De clic al botón Param.
Informe los parámetros utilizando:
¿Selecciona sucursales? = "SiSí"
¿Agrupa obligación? = "SiSí"
Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.
- Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar el campo ¿Se consolida Sucursales? = 2-No
- Provincia = "BA" *Informar la provincia adecuada.
- Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
- Tipo del Archivo = "1 - Retención" o "2-Percepción"
- Version del formato = "1.1. Percepciones " o "1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido"
¿Se consolida Sucursales? = "1
- Si"- Sí"
Aviso title Importante Se debe considerar que el parámetro correspondiente a la versión del formato solo aplica para la provincia de Buenos Aires "BA" y el tipo de archivo 2-Percepción, aunque se seleccione la opción 1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido, si se esta en otra provincia o tipo de archivo diferente de los mencionados, se generará el formato correspondiente a la provincia y tipo de archivo seleccionado.
Cuando en el parámetro versión del formato se seleccione la opción de "1.1. Percepciones" se estará generando el txt, con el formato que ya existía, si se selecciona la opción "1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido" se estará generando de acuerdo al nuevo formato.
- Verificar la generación del archivo de retenciones o percepciones de acuerdo al layout correspondiente.
03.
...
LAYOUTS PERCEPCIONES
LAYOUT 1.1. Percepciones
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Tipo de comprobante | Carácter | N | 1 | 24 | 24 | Opciones: "F"=Factura "R"=Recibo "C"=Nota Crédito. "D"= Nota DebitoDébito. | |
Letra comprobante | Carácter | N | 1 | 25 | 25 | Valores A,B,C, o “ ” (blanco) | |
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 e y se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe percibido. | Carácter | NNNNNNNNNNN | 13 | 2 | 58 | 70 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se enviará por padrón fijo la letra “A” |
Ejemplo archivo txt con la opción 1.1. Percepciones:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
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30-63751613-908/03/2021CA0000100006789-0000015000,0003,00-000000450,00A |
LAYOUT 1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido
Nota: Este nuevo layout ha sido actualizado lanzado en octubre del 2025, para cumplir con el nuevo diseño para la presentación de DDJJ que entra en vigencia el 01/12/2025.
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Tipo de comprobante | Carácter | N | 1 | 24 | 24 | Opciones: "F"=Factura "R"=Recibo "C"=Nota Crédito. "D"= Nota Débito. | |
Letra comprobante | Carácter | N | 1 | 25 | 25 | Valores A,B,C, o “ ” (blanco) | |
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 y se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe percibido. | Carácter | NNNNNNNNNNN | 13 | 2 | 58 | 70 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Fecha Emisión | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 71 | 80 | Formato dd/mm/aaaa. Puede ser igual a la fecha de percepción o hasta 1 año menor. | |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se enviará por padrón fijo la letra “A” |
Ejemplo archivo txt con la opción 1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
30-63751613-908/03/2021CA0000100006789-0000015000,0003,00-000000450,0008/03/2021A |
04. LAYOUT RETENCIONES
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 e y se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caracteres se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe retenido. | Carácter | NNNNNNNNNN | 13 | 2 | 56 | 68 | Debe ser > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. Formato: 9999999999.99 |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se enviará por padrón fijo la letra “A” |
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05. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Productos.
- SA2 - Proveedores.
- SA1 - Clientes.
- SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
- SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
- SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
- SE4 - Condiciones de pago.
- SEK - Orden de Pago.
- SFE - Retenciones de Impuestos.
- SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
- SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
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