PC SIST - Rejeição 778: Informado NCM inexistente - Como resolver?

...

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

...

Verificar o NCM na 1047 

1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.

Image Removed

4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção.

Observação.: Serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC.

Image Removed

5) Copie o código do produto que foi rejeitado, para corrigi-lo na rotina 203. 

Corrigir NCM na 203

1)  Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.

2)  Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.

Image Removed

3)  Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

4)  Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.

Image Removed

5) Clique o botão Image Removed e procure o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.

Observação: O código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=

6) Ao encontrar o código correto, selecione-o e clique Confirmar.

7)  Clique Salvar.

Image Removed

Caso não seja encontrado o código correto, será necessário cadastrá-lo na rotina 580 – Cadastrar NCM.

Cadastrar NCM

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.

Image Removed

2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.

Image Removed

Após cadastrar um novo código, é necessário Vincular o NCM ao produto desejado.

Vincular NCM

1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro. 

Image Removed

2) Informe ou selecione o Código do produto desejado e clique Pesquisar. 

Image Removed

3) Realize duplo clique no item da planilha ou clique o botão Manutenção e selecione Editar único.

4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM e informe o novo código do NCM cadastrado no campo NCM + Exceção.

5) Clique Salvar.

Image Removed

Após vincular o código do NCM ao produto desejado, é necessário Excluir o código anterior.

Excluir código antigo

1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Manutenção de registro.

Image Removed

2) Informe ou selecione o Cód.NCM desejado e clique Pesquisar.

3)  Com o código selecionado na planilha, clique o botão Excluir.

Image Removed

Pronto! O código NCM foi excluído com sucesso! Agora é necessário atualizar os dados cadastrais da Nota Fiscal para reenvio. 

Atualizar dados cadastrais da NF-e 

1)  Acesse a rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

2)  Selecione a aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes.

3)  Selecione a nota desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar dados cadastrais da nota fiscal.

4)  Clique Habilitar para reenvio.

Image Removed

Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM válido ou inexistente na tabela MDIC.

...