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Gerais 
PARÂMETROS: ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO
Usa Abastecimento Automático: ao selecionar esse parâmetro, ativa ou desativa o abastecimento automático.
Adicionar Acréscimo de Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, irá adicionar acréscimo de sugestão.
Controlar por FLV: ao selecionar esse parâmetro, a sugestão de abastecimento irá tratar os produtos de acordo com o processo de FLV.
Ordenar Produtos por Descrição: ao selecionar esse parâmetro, os produtos serão ordenados pela descrição.
Visualizar preço atual e quantidades vendidas nas últimas 2 semanas: ao selecionar esse parâmetro, serão visualizados o preço atual e as quantidades vendidas nas últimas duas semanas.
Utiliza Painel de Controle e Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, serão utilizados o painel de controle do abastecimento.
Utiliza Reposição por Intervalo de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, será utilizada a reposição por intervalo de saída média.
Ativar Geração de Log do Abastecimento Automático: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do processo de sugestão do abastecimento automático.
Gerar Sugestão para o CD: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de sugestão para o CD, onde será acrescido ao CD as necessidades das lojas.
Gerar Arquivo M para o Depósito: ao selecionar esse parâmetro, irá gerar o arquivo M para o depósito.
Gerar Sugestão com Comprador Diferenciado: ao selecionar esse parâmetro, irá gerar a sugestão com um comprador diferenciado.
Seleção de Data de Entrega na Confirmação do Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, ao confirmar uma sugestão de abastecimento, será possível selecionar a data de entrega do pedido.
Gerar Pedido Automaticamente no Planejamento de Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, ao executar uma sugestão de abastecimento pelo planejamento, será gerado o pedido automaticamente.
Específicos 
PARÂMETROS: ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO
Numeração do Pedido: numeração referente ao pedido de compra.
% de Arredondamento para Pallet: quantidade em porcentagem do arredondamento para pallet. 
Numeração do Pedido: O primeiro campo define a numeração atual. Os demais definem o intervalo que a numeração irá seguir.
% de Arredondamento para Pallet: Os percentuais definem gatilhos de arredondamento que possuem comportamentos diferentes conforme a parametrização. São duas formas: Base pallet ou Pallet e são ajustadas pela transação 16 do VABUAITE nos campos "Unidade de compra do fornecedor", para compras de fornecedores, e "Unidade de compra da filial", para transferências entre lojas. No VABUITEM esses campos podem ser consultados pela guia Cod. Agreg./PDV. As quantidades da base pallet e do pallet são definidas pela transação 05 nos campos Qtde./Base, Qtde./Altura e Empto.Máximo e no VABUITEM podem ser consultados na aba Class.Merc/Pallet/Emb/Dimensões
- Arredondamento pela Base pallet:
- Quando a quantidade sugerida atinge o gatilho da quantidade do primeiro campo percentual e for menor que um pallet, então a quantidade sugerida é arredondada para a base pallet.
Exemplo:
Quantidade do pallet: 100
Quantidade da base pallet: 20
Primeiro percentual 40% = 8 unidades.
Se a sugestão for maior ou igual a 8 e menor ou igual que 20 será sugerido 20 unidades
Se a sugestão for menor que 8 ela será igual a zero
- Quando a quantidade sugerida for maior que o gatilho do primeiro campo percentual e menor que um pallet, a sugestão pode ser de várias bases pallets.
Exemplo:
Quantidade do pallet: 100
Quantidade da base pallet: 20
Primeiro percentual 40% = 8 unidades
Se a sugestão for igual a 56 irá sugerir 60 unidades (3 bases pallets)
Se a sugestão for igual a 68 irá sugerir 80 unidades (4 bases pallets)
- Quando a quantidade sugerida supera a quantidade de um pallet, passa a utilizar o percentual do segundo campo para arredondar em um pallet
Exemplo 1:
Quantidade do pallet: 100
Segundo percentual 50% = 50 unidades
Se a sugestão for maior ou igual a 150 será sugerido 200 unidades (2 pallets)
Exemplo 2:
Quantidade do pallet: 100
Segundo percentual 50% = 50 unidades
Se a sugestão for menor que 150 e maior que 100 será sugerido 100 unidades (1 pallet)
- Arredondamento pelo Pallet
- Quando a quantidade sugerida é inferior a um pallet utiliza para cálculo o primeiro percentual
Exemplo:
Quantidade do pallet: 100
Primeiro percentual 20% = 20 unidades
Se a sugestão for menor que 100 e maior ou igual a 20, irá sugerir 100 unidades (01 pallet)
Se a sugestão for menor que 20 ela será igual a zero
- Quando a quantidade sugerida supera a quantidade de um pallet, passa utilizar o percentual do segundo campo para arredondar em um pallet
Exemplo 1:
Quantidade do pallet: 100
Segundo percentual 50% = 50 unidades
Se a sugestão for maior ou igual a 150 será sugerido 200 unidades (2 pallets)
Exemplo 2:
Quantidade do pallet: 100
Segundo percentual 50% = 50 unidades
Se a sugestão for menor que 150 e maior que 100 será sugerido 100 unidades (1 pallets)
Se a sugestão for menor que 50 ela será igual a zero
Agendas expurgadas do cálculo da saída média: São inseridos os códigos das agendas cujos movimentos serão desconsiderados do cálculo da saída média
Compras Corporativo – Gerenciador
Gerais 
PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – GERENCIADOR
Validar Distribuidor: ao selecionar esse parâmetro, será realizada a validação do distribuidor.
Gerar Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de gerar um pedido do tipo EDI.
Exibe Coluna Preço TR no Pedido: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a coluna preço de transferência no relatório do pedido de compra.
Confirma geração do Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será confirmada a geração do pedido para o EDI.
Central de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a central de compras.
Agendamento de Doca: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento de doca.
Imprimir totais na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, serão impressos os valores totais na proposta e no pedido de compra.
Imprimir referência do produto (Impressora laser): ao selecionar esse parâmetro, será impresso a referência do produto (impressora laser).
Imprimir observação na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será impresso a observação na proposta e no pedido de compra.
Troca pendente no Depósito de Trocas: ao selecionar esse parâmetro, será validado o fornecedor a respeito do depósito de trocas, na emissão do pedido de compra.
Listar a descrição complementar do Produto no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será listada a descrição complementar do produto no relatório do pedido de compra.
Desconto em cascata: ao selecionar esse parâmetro, será aplicado o desconto em cascata.
Permitir a inclusão do código EAN no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, será permitida a inclusão do código EAN no pedido de compra.
Agenda de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a agenda dos pedidos.
Agendamento de Entrega: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento da entrega do pedido de compra.
Ajustar fonte na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, irá ajustar a fonte na proposta e no pedido de compra.
Limite de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de limite de compras.
Não permitir gerar tabela de fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, não será permitido gerar tabela de fornecedor, quando o parâmetro de exibição for "S''.
Quebra por Seção na Proposta e no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, irá quebrar proposta e pedido de compra por seção.
Ordenar proposta e pedido de compra pela descrição dos itens: ao selecionar esse parâmetro, o pedido de compra e a proposta serão ordenados pela descrição dos itens.
Considerar os compradores cadastrados para o usuário: ao selecionar esse parâmetro, o flag "Comprador" no Compras Corporativas ficará marcado por padrão e serão listados os produtos dos compradores cadastrados para o usuário logado.
Específicos 
PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - GERENCIADOR
Tipo de Formulário de Pedido (1- Standard/2- Especial/3- Agrupado): Definir o tipo de formulário do relatório de pedido de compra.
Prazo para Títulos Vencidos: Prazo para considerar se os títulos do Contas a Receber estão vencidos.
Verifica se Existe Acordo: Verificar se existe acordo em aberto.
Dias de Antecipação para Sugestão de Compras: Quantidade de dias que a sugestão de compras poderá ser antecipada.
Comprador FLV: Código do comprador que será utilizado no processo de FLV.
Limite de Compras (S – Dt. Venc./ N – Dt. Fat./ E – Dt. Entrega): O limite de compras poderá ser S (por data de vencimento), N (por data de faturamento) ou E (por data de entrega).
Valores para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os valores utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
Critérios para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os critérios que serão utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
101 – BLOCMPTROC: nas 3 posições do parâmetro, informar em valores numéricos de Qtd Meses/Percentual/Limite, onde caso a Qtd Meses seja maior que 12, esta será considerada 12 e o valor máximo é o valor limite considerado para o bloqueio.
101 – BLOCMPTROM: CONTEÚDO 1: Valor = 1 -> a) Se hoje estivermos na primeira quinzena do mês, utilizar os meses parametrizados mais 
os dias do mês atual. Ex: (MP + MA)
b) Se já estiver na segunda quinzena, subtrair 
um (1) dos
parametrizados e considerar o mês atual.
Ex: ((MP - 1) + MA)
2 -> Não utilizar o critério da quinzena para o mês atual, ou seja,
utilizar os meses parametrizados mais o mês atual.
Ex: (MP + MA)
3 -> Não utilizar o mês atual, somente os meses parametrizados.
Ex: (MP).
CONTEÚDO 2: Valor = 1 -> Bloquear tanto pela quantidade quanto pelo valor.
2 -> Bloquear somente pela quantidade.
3 -> Bloquear somente pelo valor.
CONTEÚDO 3: Valor = 0 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, independentemente do valor.
1 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, desde que seja maior que o valor máximo.
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Gerais 
PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – NEGOCIAÇÃO
Verifica se o componente faz parte de uma receita: ao selecionar esse parâmetro, será verificado as receitas que contém o item como componente para consulta na régua de movimentação.
Carrega os dados referentes ao estoque de acordo com a sistemática do abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar a sistemática de abastecimento na consulta aos estoques do produto.
Exibir venda atacado: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda atacado na régua de movimentação.
Habilitar tela de Preço Ideal de Compra (PIC): ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a tela de preço ideal de compra.
Gravar desconto sobre desconto na tabela do fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar o desconto sobre desconto na tabela do fornecedor.
Setar campo de desconto após digitação das quantidades na Negociação: ao selecionar esse parâmetro, após a digitação das quantidades na negociação de compras, o cursor é direcionado para o campo de desconto.
Calcular o custo sem ICMS: ao selecionar esse parâmetro, o custo será calculado sem ICMS.
Utilização da oferta centralizada: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a utilização da oferta centralizada.
Bloquear compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes.
Bloquear compra caso não tenha tabela de fornecedor gerada: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra, caso não tenha tabela de fornecedor gerada.
Não mostrar produtos bloqueados na negociação de compra: ao selecionar esse parâmetro, na tela de Negociação de Compras, não exibe os produtos bloqueados.
Agrupar dados de movimentação por região: ao selecionar esse parâmetro, irá agrupar os dados, referentes à movimentação pela região.
Exibir régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades. Se parâmetro Código 31 Acesso SOMATRANSF existir com a opção "S", as entradas por transferência do módulo gerencial serão somadas na linha de compras da régua de 13 meses apenas nas abas filiais e gradesgrade. A opção SOMATRANSF não funciona para filiais do tipo depósito.
Ordenar produtos por Descrição (tela de Seleção de Produtos): ao selecionar esse parâmetro, na tela de seleção de produtos, exibe os itens ordenados pela descrição.
Exibir linha do produto na tela de Seleção de Produtos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a linha do produto na tela de seleção de produtos.
Selecionar próxima linha por filial desbloqueada na Negociação de Compras: ao selecionar esse parâmetro, na tela da negociação de compras, após a digitação da quantidade para uma determinada filial, o cursor será direcionado para a próxima filial desbloqueada.
Verificar Filial do Resumo: ao selecionar esse parâmetro, o sistema só irá mostrar as filiais com movimento.
Listar fornecedores alternativos (quando consulta por fornecedor): ao selecionar esse parâmetro, quando a consulta de itens na seleção de produtos for feita por fornecedor, serão listados os itens em que o fornecedor é alternativo.
Inserir a Descrição do Pai Múltipla Embalagem (ME): ao selecionar esse parâmetro, irá inserir a descrição do pai múltipla embalagem.
Exibir venda do depósito: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda do depósito.
Exibir produto receita nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, será exibido o produto do tipo receita na régua dos 13 meses.
Exibir atacado nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidas as vendas atacado na régua dos 13 mesesrégua dos 13 meses.
Bloquear a aba 'Grade' para itens com sistemática 10 e 20: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20.
Para itens com sistemática 11, liberar apenas a aba de grade: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia as demais abas, exceto a aba de "Grade", quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11.
Bloquear a aba grade para itens com sistemática 01: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
Bloquear a aba filial para itens com sistemática 01: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
Específicos 
PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - NEGOCIAÇÃO
Bloqueia sistemáticas de abastecimento na seleção de produtos: Bloquear a exibição dos itens na seleção de produtos pertencentes as sistemáticas de abastecimento informadas neste parâmetro
Dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor: quantidade de dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor.
Dias de Antecipação do percentual de oferta centralizada: quantidade de dias de antecipação do percentual de oferta centralizada.
Tipos de arredondamento (C, T ou U): Informar se o arredondamento será feito para cima, se será feito um truncamento ou se será utilizado o arredondamento universal.
Utilizar dados do Gerencial: terá a opção de utilizar os dados do gerencial no Compras ou na Régua dos 13 Meses.
Compras Filiais
Gerais 
PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS
Gerar Relatório 5 Semanas: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório a cada cinco semanas.
Realizar Quebra do Relatório de Sugestão por Seção: ao selecionar esse parâmetro, irá realizar a quebra do relatório de sugestão por seção.
Gera o Relatório de Sugestão de Compra por Filial: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório de sugestão de compra por filial. Deve-se cadastrar o parâmetro 30 NUSACMPPAD = S, caso queria desconsiderar o comprador informado na tela principal do Compras de Filiais.
Gerar Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório do arquivo B.
Formatação Diferenciada da Data do Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, o arquivo B terá uma formatação diferenciada de sua data.
Gerar Relatório Padrão da Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório padrão da sugestão.
Gerar Arquivo EDI: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o arquivo EDI.
Exibir itens em oferta: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidos os itens em oferta.
Não Usar Comprador Padrão: ao selecionar esse parâmetro, não será usado o comprador padrão.
Gravar Arquivo B e M: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar os arquivos B e M.
Buscar Comprador Geral: ao selecionar esse parâmetro, irá buscar o comprador geral.
Ativar Geração de Log do Compras de Filiais: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do Compras de Filiais.
Gerar Sugestão para Fornecedores Alternativos: ao selecionar esse parâmetro, será gerada a sugestão para fornecedores alternativos.
Bloquear Sugestão sem Tabela de Fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a sugestão sem tabela de fornecedor.
Gerar o Relatório de Sugestão de Compras: ao selecionar irá mostrar automaticamente o relatório de sugestão e se estiver desmarcado é necessário clicar na opção "ShF6 Imp Sugestão" para gerar o relatório.
Específicos 
PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS – PASTA ESPECÍFICOS
Gerar Pedido para o Depósito 'S', 'N', '01': Imprimir o pedido de compra gerado no Compras por Filiais.
Sistemática que Geram Sugestão: Informar as sistemáticas de abastecimento que serão utilizadas no módulo de Compras por Filiais.
Gerar Transação do Comp. De Filiais: Intervalo de valores para o código da transação do Compras por Filiais.
Fechamentos
Gerais 
PARÂMETROS: FECHAMENTOS
Considerar Movimentações de Transferência de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar as movimentações de transferência de saída média.
Recalcular os Dias sem Estoque: ao selecionar esse parâmetro, o recálculo dos dias sem estoque será executado juntamente com o recálculo da saída semanal.
Fechar Pedidos com Pendência: ao selecionar esse parâmetro, os pedidos atendidos parcialmente e pertencentes ao período selecionado no fechamento da carteira de pedidos (VGCCFECH) serão fechados.
Recalcular Pendências de Compras no Fechamento Diário: ao selecionar esse parâmetro, será realizado o recálculo das pendências de compras no processo do fechamento diário.
Recalcular Pendências de Compras no Fechamento da Carteira de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será realizado o recálculo das pendências de compras no processo do fechamento da carteira de pedidos.
Específicos 
PARÂMETROS: FECHAMENTOS – PASTA ESPECÍFICOS
Excluir Ordem de Compras que foram geradas a mais de x dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir a ordem de compras que foram geradasde x dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir no processo de Fechamento da Carteira ordens de compras que foram geradas. Para limpeza automática das ordens de compras geradas e sem itens digitados durante processo de importação de vendas, existe o parâmetro LIMPORDCMP. Se o parâmetro LIMPORDCMP não existir são considerados 3 dias retroativos para limpeza das ordens geradas e sem itens, caso contrário é considerado o número de dias informado no parâmetro.
Excluir arquivos não modificados no DBX a mais de X dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir arquivos não modificados no DBX.
Data Fechamento Semanal: Data padrão para ser realizado o próximo fechamento semanal.
Dia da Semana para Fechamento: Dia da semana em que será realizado o fechamento semanal.
Calcular os dias sem estoque da filial ___ com dados da filial ___: Utilizado para definir o estoque da loja física que será usado no cálculo dos Dias sem Estoque. Normalmente utilizado por lojas virtuais.___: Utilizado para definir o estoque da loja física que será usado no cálculo dos Dias sem Estoque. Normalmente utilizado por lojas virtuais.
Índice para o Fech. Cart. de Pedidos: default: Não irá incluir nenhum hint no processo sendo utilizado as opções de otimizações padrões do Oracle, rule: O processo irá utilizar os índices existentes nas tabelas envolvidas, no_index(AA1AGEDT IA1AGEDT6): Irá ignorar os índices número AA1AGEDT IA1AGEDT6 existentes no processo, optimizer_features_enable('11.2.0.4'): Irá otimizar o processo com base na versão do Oracle 11.2.0.4, optimizer_features_enable('10.2.0.4'): Irá otimizar o processo com base na versão do Oracle 10.2.0.4
Pastas Diário/Semanal/Mensal: exibe as filias e suas respectivas datas de fechamento.
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NÚMERO | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 - Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | S / N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: | |||||
030 – Controle de Base | CTRLBASE | 999 | Se não existir é considerado um controle de base 999, ou seja uma (Matriz e /ou Deposito), se o mesmo estiver cadastrado é verifica se conteúdo é 999 ou se contém o código da loja (sem dígito). | |||||
GERAFDEP | S /N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: | ||||||
GERGET999 | S /N | Permite exportar estoque de gestão p/ gestão. | ||||||
CMPCOTESPE | Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo. | |||||||
CMPCOPDISP | Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor. | |||||||
LOGCOTACAO | Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação. | |||||||
030 - Selecionar nova agenda no Compras Corporativa | AGENDAPED | S /N | Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no compras corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado | |||||
030 - Sugestão do Abastecimento Automático das Lojas + CD | SGCDFILIAL | S/N | Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas | |||||
031- Controle de seções do pedido | ARREDSUGES | C | Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido para possibilitar forma de arredondamento universal no abastecimento, onde: | |||||
BLOQSISCMP | 9999999999 | Defini as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no compras corporativas, para emissão de pedidos. | ||||||
BRN0000000 | Conteúdo = "S" ou "N". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | ||||||
DATAARQB | S /N | Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, sendo: | ||||||
EANPEDIDO | S /N | Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN no pedido de compra. | ||||||
FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedidos a ser utilizado no compras. | ||||||
GERPEDDEP | S/N/01 | No conteúdo descrever S, N OU 01 (A opção está no painel de configurações) | ||||||
PEDCONTEST | 9999999999 | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: | PEDCONTEST | 9999999999 | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedidos de compras para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar os pedidos. | |
PEDPORSEC | 1 -S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais /notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | ||||||
RELATSECAO | S /N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado um lote), quebrando por seção /grupo /subgrupo, onde: | ||||||
SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). | ||||||
SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | ||||||
| MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto. | ||||||
ZERARPEND | S /N | Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da nota no recebimento. | ||||||
036 – Controle de Preços | ATUIMPTAB | S /N | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |||||
ATUPRECOE | S /N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||
ATUPRECOP | S /N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||
ATUPRECOT | S /N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||
COPCUSFORN | S /N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: | ||||||
051 | FORCONDPGT | S /N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |||||
100 – Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONFIG | 1 - 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |||||
PEDIBONIFI | 1 - 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | ||||||
101 – Pedido Faturamento | PEDABASTEC | 1 - 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. | |||||
101 | BLOCMPTROC | 1, 2 e 3 = zero | Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro. | |||||
101 | BLOCCMPTROM | 1,2 e 3 = vazio | Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro. | |||||
*ATENÇÃO Parâmetro 031{*}: Acesso: TROCBLOCMP, Conteúdo = S ou N | ||||||||
105 – Pedido de compra | FIGREPACPR | 1 - 0000000003 | Controlar o acordo promocional, sendo: | |||||
NROACPR | 1 - 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | ||||||
NROPED | 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | ||||||
SEQEDIPED | 0000000099 | Controlar a numeração dos pedidos efetuados através de EDI, onde: | ||||||
107- Controle de Compras | 000 | 1 - 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: | |||||
108 – Pedido Req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: | |||||
110 – Venda Atacado | CAPMAXDIA | 1 - 0000 | Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: | |||||
SISABAST11 | Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos produtos de sistemática 10 | |||||||
GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | ||||||
113 – Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: | |||||
121- controle de Pendências | PENDENCIAS | 1 - 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: | |||||
126 – Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: | |||||
150 – Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: | |||||
190 – Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: | |||||
| 31 - Bloquear fornecedores com títulos em aberto na mesma raiz de CNPJ do fornecedor do pedido | BLQFORNGER | S/N | No Compras Corporativas se definir ="S", se o parâmetro existente "Permite efetuar compras de fornecedores em débito" para o usuário do pedido no VITUTRAN com o programa VGCMSITM estiver desmarcado e houverem títulos vencidos para qualquer fornecedor com a mesma raiz do fornecedor do pedido, irá bloquear e não deixará seguir com a digitação. Se a opção no VITUTRAN estiver marcada, irá emitir a mensagem de aviso sobre títulos vencidos e permitirá seguir com a digitação. O mesmo comportamento ocorre com o Compras por Filial alterando o programa VGCMSITM para VGCMMECT no VITUTRAN. |
Tabelas Utilizadas no módulo de Compras
...
O programa apresentará todos os itens disponíveis para compra do fornecedor escolhido
Funções Disponíveis:
Nome | Descrição |
Fim | |
Negociação | Acessa a tela para a negociação de cada item |
Receber | Consulta o ABC do saldo do Contas a Receber do Fornecedor |
Resumo | Apresenta o resumo do pedido |
Fornecedor | Apresenta o resumo do pedido |
Cndg | Permite a digitação da condição genética para o pedido |
AtCus | Atualiza Custo dos produtos, baseados na última tabela de fornecedor negociada e no cadastro de produtos. |
Carteira | Abre a Capa da Carteira de Pedidos |
Total | Acessa o programa para manutenção na grade/ filial do fornecedor. |
Del | Zera a quantidade pedida para o item |
Pagar | Consulta a posição devedora do Contas a pagar do Fornecedor |
Opções da tela
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Comprador | Checkbox quando selecionado irá listar os produtos de todos os compradores liberados para o usuário de acesso na tabela 001 - Cadastro de Compradores. |
| Des. dos Acordos | Checkbox quando selecionado irá desconsiderar do processo de acordos os itens informados no pedido. O pedido deve ser informado no recebimento da nota fiscal para completar o processo. |
Função F2 Negociação 
Funções disponíveis:
Nome | Descrição |
Fim | Retorna para a tela com todos os itens disponíveis para compra |
Entradas | Consulta de todas as entradas |
Preço | Consulta o cadastro de preços do item selecionado |
Pendentes | Consulta os pedidos pendentes para o item |
Simil | Consulta a Analises de Similares do item |
UltMov | Consulta as últimas movimentações do item |
CNP | Consulta a pesquisa de preços para o item |
CTF | Consulta a tabela de fornecedores para o item |
Próximo | Avança para o próximo item disponível para compra |
Anterior | Retorna para o item anterior para compra |
Tab. Forn | Posiciona o cursor no campo de tabela de fornecedor vigente |
+ Funções | Acessa a próxima barra de funções |
52semanas | Consulta as 52 semanas de movimentação do item |
PIC | Preço Ideal de Compra do Produto |
Simulação | Acessa o programa de simulação de preços |
Contatos | Abre a tela de Cadastro de Contatos (VABUTIPO) |
Acor Pro | Abre a tela de Seleção de Acordo Promocional |
Bloqueio | Abre a tela de "Alteração Produto X Filial", permitindo a alteração do produto. |
Cons Est Padrão | Abre a tela para Consulta de Estoque Padrão |
Custos | Abre uma tela que permite a Associação do Custo do Fornecedor à uma Nota Fiscal |
Dep Trocas | Abre a tela do Painel de Controle do Depósito de Trocas (VGDTROCA) |
| Novo Simulador | Acessa o novo simulador de preços VABPRSIM alimentando os campos produto e fornecedor automaticamente |
Tela Negociação de Compra
Cabeçalho da Tela
...
Função Ctf10 Ap Prévia de Mrg
O sistema abre o programa de Apuração Prévia de Margem do Gerencial. 
OBSERVAÇÃO
Para maiores informações e detalhes, consultar o Manual Gerencial – Apuração Prévia de Margem.
Função F9 Carteira (VGCMCPED)
A manutenção de Carteira é uma ferramenta que permite ao usuário realizar diversas alterações dentro de um pedido, e/ ou cancelamento do mesmo.
Acessando a função o programa apresenta na tela os pedidos: 
Parâmetros Utilizados no na Carteira de Pedidos
NÚMERO | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
030 - Não solicitar motivo de cancelamento | PEDMOTOBRI | 1 / 0 | 1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado 0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo |
Função F6 Filtrar
Permite escolher um novo filtro para seleção dos pedidos
FORNECEDOR: Informar o código do Fornecedor.
FILIAL: Informar o código da Filial.
PEDIDO: Informar o Número do pedido.
DT EMISSÃO INICIAL: Informar a data inicial da emissão.
DT EMISSÃO FINAL: Informar a data final da emissão.
DT ENTREGA INICIAL: Informar a data inicial para entrega.
DT ENTREGA FINAL: Informar a data final para entrega.
COMPRADOR: Código do comprador. 
Utilize a opção de <AVANÇAR> o programa apresentará a tela a seguir: 
Campos de tela
...
Nº PAR | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
031 | LIMCMPDFAT | N: Utilizar data de Faturamento S: Utilizar data de Vencimento E: Utilizar data de Entrega M: Utilizar data de EmissãoConteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. | |
Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de vencimento. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. |
...
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