01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT |
|---|
| Función: | Función | Nombre |
|---|
| MATA486.PRW | Rutina de documentos electrónicos - MI | | M486XFUNPAR.PRW | Rutina de generación de archivos XML - PAR | | M486PDFPAR.PRW | Rutina de Impresión de factura PDF - PAR | | InputFieldsPAR.tlpp | Estructura de campos nota de entrada - PAR |
|
|---|
| País: | PARAGUAY - PAR |
|---|
| Ticket: | 21527748 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-224 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- En el mercado Paraguayo es comun común la emisión de autofactura, la misma esto ocurre cuando el prestador de servicio o vendedor del producto no tenga tiene RUC, normalmente generalmente son pequeños prestadores de servicios, pequeños constructores o mismo incluso venta de productos familiares.
- La rutina Documentos Electronicos electrónicos (MATA486) no estira presenta la opción de autofactura para el documento de entrada autofacturación (MATA101N).
03. SOLUCIÓN
Se modifica modificó la rutina MATA486 (Documentos Eletronicoselectrónicos), con la opción para transmisión de autofactura para el cumplimiento de cumplir con la legislación de la localización.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de prueba,Campos,Ejemplo |
|---|
| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
- Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS".
Consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Autofactura - Proveedor con todos los campos para generar DTE y autofactura informados.
- Mediante el programa Factura de entrada SIGACOM > MATA101N o COMA222.
- Agregar una factura de entrada (Autofacturación) usando los datos de configuraciones previas.
Envió de documentos - Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicosdocumentos electrónicos SIGAFAT > MATA486.
- Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetrospor primera vez se muestras los parámetros
- ¿Tipo de documento ? Seleccione la opción "6 - Autofactura".
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha inicial ?
- ¿Fecha final ?
- Pulsar la opción "Transmitir"
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento inicial
- ¿Tipo de Documento ?
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?
- ¿Documento final ? Verificar estatus de los documentos (deben estar como no transmitidos).
- Presionar el botón Opción "TransmitirOK" Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
Imprimir PDF - Pulsar la opción "Imprimir PDF"
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento Inicial inicial ?
- ¿Documento Final ? final ?
- ¿Formato ?
- ¿Ruta copia ?"
- Opción "OK"
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Tags SIFEN autofactura - Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
C002 - iTiDE - 4 C003 - dDesTiDE - Autofactura electrónica - Campos que componen la Autofactura Electrónica electrónica AFE (E300-E399)
E300 - gCamAE - Nodo maestro E301 - iNatVen - A2_TIPCON (combo) E302 - dDesNatVen - A2_TIPCON (Descripción) E304 - iTipIDVen - A2_TIPIDE (combo) E305 - dDTipIDVen - A2_TIPIDE (Descripción) E306 - dNumIDVen - A2_NUMIDE E307 - dNomVen - A2_NOME E308 - dDirVen - A2_END E309 - dNumCasVen - A2_NUM E310 - cDepVen - A2_DEPTO E311 - dDesDepVen - A2_DEPTO (Recuperación catalogo catálogo S003) E312 - cDisVen - A2_DISTR E313 - dDesDisVen - A2_DISTR (Recuperación catalogo catálogo S031) E314 - cCiuVen - A2_CIUDAD E315 - dDesCiuVen - A2_CIUDAD (Recuperación catalogo catálogo S012) E316 - dDirProv - M0_ENDENT E317 - cDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031) E318 - dDesDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S003) E319 - cDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031) E320 - dDesDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031) E321 - cCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S031) E322 - dDesCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo catálogo S012) - Campos que identifican al documento asociado vinculado (H001-H049)
H001 - gCamDEAsoc - Nó Nodo principal H002 - iTipDocAso - 3 H003 - dDesTipDocAso - Constancia Electrónicaelectrónica H014 - iTipCons - A2_TCONST (combo) H015 - dDesTipCons - A2_TCONST (Descripción) H016 - dNumCons - A2_NCONST H017 - dNumControl - A2_NCCONS
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| PDF: Image Removed Image Added
| Bloco de código |
|---|
| language | xml |
|---|
| title | XML |
|---|
| linenumbers | true |
|---|
| collapse | true |
|---|
| <rDE xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">
<dVerFor>150</dVerFor>
<DE Id="0480014868100000000002241202503041002387360504800148681001001000022412025031210014104746">
<dDVId>5<<dDVId>6</dDVId>
<dFecFirma/>
<dSisFact>1</dSisFact>
<gOpeDE>
<iTipEmi>1</iTipEmi>
<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>
<dCodSeg>002387360<<dCodSeg>001410474</dCodSeg>
</gOpeDE>
<gTimb>
<iTiDE>4</iTiDE>
<dDesTiDE>Autofactura electrónica</dDesTiDE>
<dNumTim<dNumTim>12557596</>dNumTim>
<dEst>000<<dEst>001</dEst>
<dPunExp>000<<dPunExp>001</dPunExp>
<dNumDoc>0000224</dNumDoc>
<dFeIniT> - - <<dSerieNum>AA</dSerieNum>
<dFeIniT>2019-07-24</dFeIniT>
</gTimb>
<gDatGralOpe>
<dFeEmiDE>2025-03-04T1912T20:2249:53<41</dFeEmiDE>
<gOpeCom>
<iTImp>4</iTImp>
<dDesTImp>Ninguno</dDesTImp>
<cMoneOpe>PYG</cMoneOpe>
<dDesMoneOpe>Guarani</dDesMoneOpe>
</gOpeCom>
<gEmis>
<dRucEm>80014868</dRucEm>
<dDVEmi>1</dDVEmi>
<iTipCont>1</iTipCont>
<cTipReg>7</cTipReg>
<dNomEmi>DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal</dNomEmi>
<dNomFanEmi>TOTVS SA</dNomFanEmi>
<dDirEmi>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirEmi>
<dNumCas>250</dNumCas>
<cDepEmi>12</cDepEmi>
<dDesDepEmi>CENTRAL</dDesDepEmi>
<cDisEmi>167</cDisEmi>
<dDesDisEmi>YPACARAI</dDesDisEmi>
<cCiuEmi>6076</cCiuEmi>
<dDesCiuEmi>YPACARAI</dDesCiuEmi>
<dTelEmi>55-11-20997589</dTelEmi>
<dEmailE/>
<gActEco>
<cActEco>99999</cActEco>
<dDesActEco>Sin código equivalente</dDesActEco>
</gActEco>
</gEmis>
<gDatRec>
<iNatRec>1</iNatRec>
<iTiOpe>1</iTiOpe>
<cPaisRec>PRY</cPaisRec>
<dDesPaisRe>Paraguay</dDesPaisRe>
<iTiContRec>1</iTiContRec>
<dRucRec>44444401</dRucRec>
<dDVRec>7</dDVRec>
<dNomRec>Grupo TOTVS 1</dNomRec>
<dNomFanRec>TOTVS SA</dNomFanRec>
<dDirRec>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirRec>
<dNumCasRec>250</dNumCasRec>
<cDepRec>12</cDepRec>
<dDesDepRec>CENTRAL</dDesDepRec>
<cDisRec>167</cDisRec>
<dDesDisRec>YPACARAI</dDesDisRec>
<cCiuRec>6076</cCiuRec>
<dDesCiuRec>YPACARAI</dDesCiuRec>
<dTelRec>00000000</dTelRec>
<dCodCliente>000224</dCodCliente>
</gDatRec>
</gDatGralOpe>
<gDtipDE>
<gCamAE>
<iNatVen>1</iNatVen>
<dDesNatVen>No contribuyente</dDesNatVen>
<iTipIDVen>1</iTipIDVen>
<dDTipIDVen>Cédula paraguaya</dDTipIDVen>
<dNumIDVen>123456789-0<<dNumIDVen>11111111111</dNumIDVen>
<dNomVen>PROVEEDOR<dNomVen>PRVEDDOR 000224AUTOFACTURA AUTOFACTURA<DMICAS-224</dNomVen>
<dDirVen>CONECIDO<<dDirVen>PILAR Y TARUMA</dDirVen>
<dNumCasVen>123<<dNumCasVen>1234</dNumCasVen>
<cDepVen>10<<cDepVen>1</cDepVen>
<dDesDepVen>PARAGUARI<<dDesDepVen>CAPITAL</dDesDepVen>
<cDisVen>1</cDisVen>
<dDesDisVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesDisVen>
<cCiuVen>5866<<cCiuVen>1</cCiuVen>
<dDesCiuVen>CAÑADA<<dDesCiuVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesCiuVen>
<dDirProv>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirProv>
<cDepProv>12</cDepProv>
<dDesDepProv>CENTRAL</dDesDepProv>
<cDisProv>167</cDisProv>
<dDesDisProv>YPACARAI</dDesDisProv>
<cCiuProv>6076</cCiuProv>
<dDesCiuProv>YPACARAI</dDesCiuProv>
</gCamAE>
<gCamCond>
<iCondOpe>2</iCondOpe>
<dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe>
<gPagCred>
<iCondCred>1</iCondCred>
<dDCondCred>Plazo</dDCondCred>
<dPlazoCre>01 dias</dPlazoCre>
</gPagCred>
</gCamCond>
<gCamItem>
<dCodInt>000010</dCodInt>
<dDesProSer>PRODUCTO 000010</dDesProSer>
<cUniMed>77</cUniMed>
<dDesUniMed>UNI</dDesUniMed>
<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
<gValorItem>
<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
<gValorRestaItem>
<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
</gValorRestaItem>
</gValorItem>
<gCamIVA>
<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
<dDesAfecIVA>Gravado parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
<dPropIVA>30</dPropIVA>
<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
</gCamIVA>
</gCamItem>
<gCamItem>
<dCodInt>000000000000001<<dCodInt>000011</dCodInt>
<dDesProSer>PRODUCTO ESTANDAR<000011</dDesProSer>
<cUniMed<cUniMed>77</>cUniMed>
<dDesUniMed<dDesUniMed>UNI</>dDesUniMed>
<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
<gValorItem>
<dPUniProSer>100000<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
<dTotBruOpeItem>100000<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
<gValorRestaItem>
<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
<dTotOpeItem>100000<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
</gValorRestaItem>
</gValorItem>
<gCamIVA>
<iAfecIVA>1<<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
<dDesAfecIVA>Gravado IVA<parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
<dPropIVA>100<<dPropIVA>30</dPropIVA>
<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
<dBasExe>100000<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
</gCamIVA>
</gCamItem>
</gDtipDE>
<gTotSub>
<dTotOpe>100000<dTotOpe>1000000.0000000</dTotOpe>
<dTotDesc>0.0000000</dTotDesc>
<dTotDescGlotem>0.0000000</dTotDescGlotem>
<dTotAntItem>0</dTotAntItem>
<dTotAnt>0</dTotAnt>
<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>
<dDescTotal>0.0000000</dDescTotal>
<dAnticipo>0</dAnticipo>
<dRedon>0.0</dRedon>
<dTotGralOpe>100000<dTotGralOpe>1000000.0000000</dTotGralOpe>
</gTotSub>
<gCamDEAsoc>
<iTipDocAso>3</iTipDocAso>
<dDesTipDocAso>Constancia Electrónica</dDesTipDocAso>
<iTipCons>1</iTipCons>
<dDesTipCons>Constancia de no ser contribuyente</dDesTipCons>
<dNumCons>99999999999<<dNumCons>1234567890</dNumCons>
<dNumControl>00000000<<dNumControl>20250301</dNumControl>
</gCamDEAsoc>
</DE>
<gCamFuFD>
<dCarQR>https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?nVersion=150&Id=04800148681001001000022412025031210014104746&dFeEmiDE=323032352d30332d31325432303a34393a3431&dRucRec=44444401&dTotGralOpe=1000000.0000000&dTotIVA=0&cItems=2&DigestValue=&IdCSC=0001&cHashQR=5dca714e0008e6ed3cfb9b371d394c31114725dc939f39f5b102b59a426f1e5c</dCarQR>
</gCamFuFD>
</rDE>
|
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Pacote de Uso Interno
Código: 015245
Pacote: MI - DMICAS-224 - AUTOFACTURA PAR
(SXB) - Preguntas
Image Added
(SA2) - Campos
Image Added
(SX1) - Parametros
Image Added
Atención:
- Límite máximo de 20 líneas para la impresión del XML de autofactura.
- La autofacturación no incluye descuentos por artículo.
Si se necesita modificar el XML para el documento autofactura (AFE), existe el punto de entrada M486PEEXML habilitado para realizar esta operación
...
:
Uso de Punto de Entrada M486PEEXML Factura Electrónica Paraguay
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS