Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Informações
titleImportante

O help A410NAOREG é um retorno genérico quando ocorre algum tipo de problema na função que faz a gravação do pedido de vendade quando o pedido não foi gerado, a causa pode estar relacionada a n fatores, seja por alguma falha na gravação do pedido, na integração via mensagem única ou por alguma inconsistência gerada por customizações no sistema, por exemplo.

Pedidos de Venda - Tipos

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelNormal

N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Exemplo:

Tipo de CadastroConteúdo do campo
Tipo de PedidoNormal

Tipo Cliente

Solidário
Cad TESCalculando ICMS
Card
defaulttrue
id2
labelDevolução de Compra

D = Devolução

  1. Utiliza-se quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria.
  2. Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
  3. Localize o campo Produto. Ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
  4. Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as Notas Fiscais de Entrada.
  5. Selecione a Nota Fiscal que deseja devolver.
  6. Após confirmar, o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
  7. Complete as informações e para prosseguir confirme.
  8. O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do Documento de Saída.

Quando necessário, digite item por item, os Pedidos de Venda referentes à Devolução de Compras ou de Mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

código fiscal não necessariamente deve se referir a devoluções. Neste caso o Pedido de Vendas não é gerado para o Cliente, mas para o Fornecedor, pois se refere a uma Nota Fiscal de Entrada.


Devolução sem quantidade, apenas de valor.

  1. Uilize um TES de devolução, compatível com o Pedido de Vendas, e que contenha o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;
  2. Ajuste a quantidade para 0;
  3. Os campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a devolver.
Card
defaulttrue
id3
labelComplemento de Preço

C = Complemento de preço / Quantidade

  1. Quando existe a necessidade de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo Pedido de Vendas definindo no campo Tipo Pedido a opção C-Compl. Preço/Quantidade;
  2. No campo Tipo Compl defina o tipo de operação: 1-Preço ou 2-Quantidade;
  3. Informe um TES (Tipo de Entrada e Saída) tributando como na NF original;
  4. Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.
  5. Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração
  6. Em seguida confirme a inclusão.
Card
defaulttrue
id4
labelComplemento de IPI

P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

  1. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída) está informado com Sim.
  2. O ICMS é calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES está informado.
  3. O procedimento de preenchimento deve ser:
  • Tipo = P;
  • Código de Produto = código do produto original;
  • Quantidade = 0 (zero).

Ao utilizar este tipo de Nota, a rotina apresentara uma tela de seleção para o usuário com a seguinte informação: Complemento de Imposto - Informar Cliente (Complemento de Imposto Normal) ou Fornecedor (Complemento de Imposto de Devolução)

  • Caso seja selecionada a opção Cliente, a rotina se comportará como um complemento de IPI de um Pedido de Venda normal, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 3 - Cliente e disponibilizando para o usuário informar o código do Cliente que deseja prosseguir;
  • Caso seja selecionada a opção Fornecedor, a rotina se comportará como um complemento de Devolução de Venda, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 4 - Fornecedor e disponibilizando para o usuário informar o código do Fornecedor que deseja prosseguir. Esta opção visa dispobilizar a possibilidade de gerar um complemento de IPI para um Pedido de Venda do tipo Devolução, ao qual não tenha recolhido os seus impostos devidamente.
Card
defaulttrue
id5
labelComplemento de ICMS

I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

  • Tipo = I;
  • Código de Produto = código do produto original;
  • Quantidade = 0 (zero).

Ao utilizar este tipo de Nota, a rotina apresenta uma tela de seleção para o usuário com a seguinte informação: Complemento de Imposto - Informar Cliente (Complemento de Imposto Normal) ou Fornecedor (Complemento de Imposto de Devolução)

  • Caso seja selecionada a opção Cliente, a rotina se comportará como um complemento de ICMS de um Pedido de Venda normal, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 3 - Cliente e disponibilizando para o usuário informar o código do Cliente que deseja prosseguir;
  • Caso seja selecionada a opção Fornecedor, a rotina se comportará como um complemento de Devolução de Venda, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 4 - Fornecedor e disponibilizando para o usuário informar o código do Fornecedor que deseja prosseguir. Esta opção visa dispobilizar a possibilidade de gerar um complemento de ICMS para um Pedido de Venda do tipo Devolução, ao qual não tenha recolhido os seus impostos devidamente. 
Informações
titleNota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Card
defaulttrue
id6
labelBeneficiamento

B - Beneficiamento - Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

  • A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
  • Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
  • Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
  • Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
  • Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:

    • Nota tipo (B), e
    • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

    • Nota tipo (B), e
    • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:

    • Nota tipo (N), e
    • TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:

    • Nota Tipo (N=Normal),e
    • TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].


Informações
titleImportante

Na geração de um pedido de venda com tipo (B=Beneficiamento) e TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3),ao acionar o documento de origem através do campo Quantidade (C6_QTDVEN) com a tecla F4, se a origem teve Notas de Complemento de Quantidade será criada uma linha de item no pedido de venda para cada nota de complemento de quantidade gerada.


Por exemplo:

  • Pré-condição para explicar o comportamento da rotina.

  • Incluir um Documento de Entrada Normal com a TES configurada com o campo Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 1,00 no item.
  • Incluir um Documento de Entrada de Complemento de Quantidade com a TES configurada com Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 3,00 no item.
  • Incluir um Documento de Entrada de Complemento de Preço com a TES configurada com Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 10,00 no item.
  • Incluir um Documento de Entrada de Complemento de Quantidade com a TES configurada com Poder de Terceiros = Remessa e com valor de 25,00 no item.

  • Mediante a pré-condição detalhada, ao incluir um Pedido de Venda com tipo Beneficiamento e acionar a tela de documento de origem através da tecla F4, apenas o registro da nota normal aparecerá em tela para seleçãoImage Added
  • Ao selecionar o registro e clicar em Ok três linhas de itens serão disparadas em tela.
  • O item 01 será apresentado com quantidade 100,00, Preço Unitário 1,10 e Valor Total 110,00 que são 100,00 da nota normal e 10,00 da nota de complemento de preço.
  • O item 02 será apresentado com quantidade 50,00, Preço Unitário 3,00 e Valor Total 150,00 referente a nota complemento de quantidade.
  • O item 03 será apresentado com quantidade 20,00, Preço Unitário 25,00 e Valor Total 500,00 referente a segunda nota de complemento de quantidade

    Image Added


Card
defaulttrue
id7
labelPedido de Venda - Serviços

Ao emitir um Pedido de Venda que envolva a prestação de serviços, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro.

Se não houver, pode ser feito o registro no próprio Pedido de Vendas, utilizando o campo Cód.Serv.ISS do Cadastro de Produtos.

O código de serviço é importante, pois os livros de Registro de ISS fazem as totalizações de apuração, baseados neste código (D2_CODISS), conforme legislação em vigor.

Card
defaulttrue
id8
labelPedido de Vendas com Redução na Base de Cálculo do ICMS

A Redução na Base de Cálculo de ICMS é um benefício fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto.

As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro MV_BASERET que define se a redução da base de ICMS também se aplica à base de cálculo do ICMS Solidário (Retido)

Exemplo:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de venda com redução de 30% na base de cálculo de ICMS e no cálculo da Substituição Tributária, em que o fornecedor e o cliente estão localizados em São Paulo, sendo que a margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário é de 35%.

  1. No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos:

% Red. do ICMS (S0_BASEICM) = 41,66

Agrega Valor (F4_AGREG) = S

No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

  • Produto B.
  • Quantidade = 10.
  • Valor Unitário = R$ 100,00.
  • Valor Total = R$ 1.000,00.
  • TES de Saída Configurada para Redução de ICMS.
  • Liberado o pedido para faturamento.
  • Liberado crédito.
  • Liberado o estoque.
  • Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
  • Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo:

Valor da Mercadoria = 1.000,00.

% Base Reduzida = 41,66%.

Alíquota de ICMS = 18%.

Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.

Valor do ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988. 

Card
defaulttrue
id9
labelPedido de Venda com CSSR

Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário configurar:

  1. No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor Rural.
  2. No Cadastro de Produtos, o campo Cont. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social.
  3. No Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros:

MV_CONTSOC. Este parâmetro indica o percentual a ser calculado para a CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural). Sendo: Pessoa Física (2,2); Segurado Especial (2,3); Pessoa Jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica o dia que será gerado o título de Contribuição de Seguridade Social (FUNRURAL).

4. No Cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opção Criação de Empresas defina o campo Produtor Rural em Dados Cadastrais (Campo M0_PRODRUR), pasta Complementos:

F: Pessoa Física

J: Pessoa Jurídica

L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/94).

Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como campo em branco, isso significa que a empresa não está sujeita ao recolhimento do FUNRURAL. Quando preenchido, está diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC.

Importante:

O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro.

Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa.

Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o cliente for pessoa Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

...