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Ajustamos as rotinas de vendas dos módulos do loja (SigaLoja SIGALOJA e SigaFrtSIGAFRT) para contemplar a emissão da tag <agropecuario> <agropecuário> no XML da NF-e (modelo 55).

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• • Atualizar o ambiente com o ultimo último acumulado do varejo disponível no portal (dicionario dicionário e patch);
  • Também será necessário realizar a atualização com o dicionario dicionário de dados disponível para download em https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1215569
  • Atualizar o ambiente do TSS conforme a documentação Transmissão de Documentos Eletrônicos
  • No módulo do configurador, incluir no parâmetro MV_CADPROD a palavra AGRO, exemplo:
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  • Ainda no módulo do configurador, acesse a tabela SLR e inclua altere os campos (LR_CPFENG, LR_NUMREC, LR_NMRGUI, LR_SERGUI, LR_TPGUIA e LR_UFGUIA) como usado, faça o mesmo processo para a tabela NCR nos campos (NCR_EMREC e NCR_EMGUIA), exemplo:
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  • No Venda Assistida só será permitido incluir informações como CPF do Engenheiro e Numero da Receita ou Numero da Guia, Serie da Guia, Tipo da Guia e UF da Guia se no cadastro do produto (MATA010 módulo SigaFat - Faturamento) estiver marcado o campo Receituário ou Emite Guia
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• • Caso ocorra alguma rejeição na NF-e devido as informações inseridas no momento da venda, essas informação podem ser corrigidas na tela Dados Guia/Receituário conforme exemplo abaixo:
  • A Nota 000002242 esta rejeitada:
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  • Agora vamos fazer a correção da informação pela tela Dados Guia/Receituário que pode ser acessada através da opção Outras Ações na rotina da Venda Assistida:
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  • Após a correção da informação, a nota devera ser transmitida pelo módulo do faturamento na opção Atualizações > NF-e e NFS-e > NF-e Sefaz
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  • IMPORTANTE: Caso a venda seja rejeitada no TOTVS PDV após a importação do orçamento, a correção das informações do AGRO deverão ser realizadas na retaguarda pelo Venda Assistida alterando o orçamento.

Venda do tipo entrega com geração de pedido de venda

• • Quando realizada uma venda de produto do tipo entrega, na qual será gerado o pedido de venda, os dados do Receituário ou Guia de Transporte devera ser preenchido na rotina de Documento de Saída pelo módulo do Faturamento.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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