Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados.

Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão.

Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105).

Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes.

Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item.

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção.

Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que  estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida.

Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra.

Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.

Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.

Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir.

Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor.

Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.

Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são:

• Classificação Fiscal.

• Item.

Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização.

Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura.

Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais.