Histórico da Página

Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal.

Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são:

• Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
  Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
  Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
  Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.
  Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
  As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.

• Imprimir: Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para escolher o tipo do arquivo (txt/pdf), caso seja pdf deve ser selecionado se a impressão será unificada (um arquivo com todos os recibos) ou por cliente (um arquivo por cliente). Após feita a escolha do formato do arquivo será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata.
  Também permite enviar o arquivo por e-mail, selecionando a opção Envia recibos por e-mail, no qual será enviado e-mail ao cliente (UTB030AA - Clicar em incluir ou modificar e cadastrar por meio do botão Endereço, campo Internet E-Mail), com o e-mail da pessoa jurídica (UTB006AA - Clicar em incluir ou modificar e cadastrar por meio do botão Endereço, campo Internet E-Mail, do estabelecimento principal como remetente e o e-mail do cliente como destinatário. 

  
  

  Nota
  title Nota:
  Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos. O arquivo gerado será encaminhado para a Central de Documentos do ambiente, no qual ficará disponível para downloadbaixado para a máquina.

• Preferências: Permite configurar as preferências que serão utilizadas no recibo, como série, moeda, espécie antecipação, carteira, portador caixa, portador cheque, portador transferência e tipo arquivo impresso. Através da aba Histórico presente na mesma tela, é possível verificar o histórico de alterações das preferências.

  Nota
  title Nota:
  Caso sejam informados, os campos de série, moeda e espécie antecipação serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo recibo, podendo ser alterados. Caso sejam informados, os campos de carteira, portador caixa, portador cheque e portador transferência serão apresentados como sugestão quando for incluído um novo meio de cobrança ao recibo, podendo ser alterados. O portador será sugerido conforme o tipo de meio de cobrança informado, onde "Dinheiro" corresponde ao portador Caixa, "Cheque" corresponde ao portador Cheque e "Transferência" corresponde ao portador Transferência. Caso seja informado, o campo tipo arquivo impresso será apresentado como sugestão quando for realizada a impressão do recibo, podendo ser alterado.

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo.

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo.

Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los.

Caixa de seleção com as opções disponíveis de

meios de cobrança, podendo ser:

• Dinheiro.
• Cheque.
• Transferência.

Conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Esse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de faturas ao recibo selecionado.

Por meio do Detalhar localizado ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.