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Faturamento Controle Terceiros
Objetivo da tela: | Permitir processar o faturamento ou remessa dos itens das notas fiscais de remessa para consignação/demonstração ou entrega futura/entrega por encomenda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Processo | Indica o processo a ser considerado no processamento: C - Consignação/Demonstração; F - Entrega futura; E - Entrega por encomenda. | |||||
Cliente | Indica o processo a ser considerado no processamento: Código do cliente a ser considerado no faturamento de controle de terceiros.
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Transportadora | Código da transportadora a ser utilizado na nota fiscal de simples remessa entrega futura / por encomenda. | |||||
Natureza operação | Código da natureza de operação a ser utilizado no faturamento de controle de terceiros.
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Condição pagamento | Código da condição de pagamento a ser utilizado no faturamento de controle de terceiros.
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Carteira | Código da carteira a ser considerado no processamento do faturamento de controle de terceiros.
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Finalidade | Indica a finalidade a ser considerada no processo do faturamento de controle de terceiros. 1 - Contribuinte (venda para contribuinte – industrializar ou comercializar) 2 - Não contribuinte (venda para não contribuinte) 3 - Contribuinte uso/Consumo (venda para contribuinte – uso ou consumo). | |||||
Item | Código do item a ser considerado no faturamento de controle de terceiros.
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Série | Série de notas fiscais a serem consideradas no faturamento de controle de terceiros. A série deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | |||||
Subsérie | Subsérie de notas fiscais a serem consideradas no faturamento de controle de terceiros. A subsérie deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | |||||
Espécie | Espécie de nota fiscal a ser considerada no faturamento de controle de terceiros. A espécie deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | |||||
Tipo documento | Tipo de nota fiscal a ser considerada no faturamento de controle de terceiros. O tipo de documento deverá estar previamente cadastrado no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | |||||
Data referência | Data de referência (data de emissão das notas fiscais) a ser utilizada no faturamento de controle de terceiros. | |||||
Texto | Código do texto a ser utilizado no faturamento de controle de terceiros. O texto informado será impresso nas notas fiscais geradas.
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Agrupar notas? | Indica se os itens processados no faturamento de controle de terceiros poderão ou não ser agrupados em uma única nota fiscal, referente a várias notas fiscais origem consideradas no processamento.
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Ratear frete? | Indica a forma de rateio do frete das notas fiscais encontradas no processamento. A forma de rateio pode ser por valor, quantidade ou peso. |